Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050093 - DATA: 06/05/2020
A P G SOARES ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
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10.053,40 |
20.106,80 |
20.106,80 |
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EMPENHO: 04050011 - DATA: 06/05/2020
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO PARA O HOS [...]
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300,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 04050005 - DATA: 06/05/2020
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta n [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04050004 - DATA: 06/05/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Insti [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04050093 - DATA: 06/05/2020
A P G SOARES ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
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10.053,40 |
20.106,80 |
20.106,80 |
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EMPENHO: 04050011 - DATA: 06/05/2020
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO PARA O HOS [...]
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300,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 04050005 - DATA: 06/05/2020
PEDRO PAULO RODRIGUES
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta n [...]
|
100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04050004 - DATA: 06/05/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Insti [...]
|
100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 01050010 - DATA: 06/05/2020
A P G SOARES ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. C [...]
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6.000,12 |
12.000,24 |
12.000,24 |
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EMPENHO: 01050009 - DATA: 06/05/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
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2.500,99 |
5.001,98 |
5.001,98 |
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EMPENHO: 01050008 - DATA: 06/05/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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1.000,60 |
2.001,20 |
2.001,20 |
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EMPENHO: 01050003 - DATA: 06/05/2020
PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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2.650,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
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EMPENHO: 01050010 - DATA: 06/05/2020
A P G SOARES ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. C [...]
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6.000,12 |
12.000,24 |
12.000,24 |
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EMPENHO: 01050009 - DATA: 06/05/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
2.500,99 |
5.001,98 |
5.001,98 |
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EMPENHO: 01050008 - DATA: 06/05/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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1.000,60 |
2.001,20 |
2.001,20 |
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EMPENHO: 01050003 - DATA: 06/05/2020
PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
2.650,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
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EMPENHO: 20050007 - DATA: 06/05/2020
A P G SOARES ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE R [...]
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3.001,63 |
6.003,26 |
6.003,26 |
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EMPENHO: 20050006 - DATA: 06/05/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
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2.000,57 |
4.001,14 |
4.001,14 |
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EMPENHO: 20050007 - DATA: 06/05/2020
A P G SOARES ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE R [...]
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3.001,63 |
6.003,26 |
6.003,26 |
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EMPENHO: 20050006 - DATA: 06/05/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
2.000,57 |
4.001,14 |
4.001,14 |
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EMPENHO: 21050014 - DATA: 06/05/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
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6.000,01 |
12.000,02 |
12.000,02 |
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EMPENHO: 21050012 - DATA: 06/05/2020
A. P. G. SOARES - ME
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SIST [...]
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3.001,18 |
6.002,36 |
6.002,36 |
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EMPENHO: 21050014 - DATA: 06/05/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
6.000,01 |
12.000,02 |
12.000,02 |
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EMPENHO: 21050012 - DATA: 06/05/2020
A. P. G. SOARES - ME
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SIST [...]
|
3.001,18 |
6.002,36 |
6.002,36 |
|
EMPENHO: 22050007 - DATA: 06/05/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
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SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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601,20 |
1.202,40 |
1.202,40 |
|
EMPENHO: 22050007 - DATA: 06/05/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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601,20 |
1.202,40 |
1.202,40 |
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EMPENHO: 06050007 - DATA: 05/05/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
460,80 |
921,60 |
921,60 |
|
EMPENHO: 06050005 - DATA: 05/05/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
307,20 |
614,40 |
614,40 |
|
EMPENHO: 06050007 - DATA: 05/05/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
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460,80 |
921,60 |
921,60 |
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EMPENHO: 06050005 - DATA: 05/05/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
307,20 |
614,40 |
614,40 |
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