Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050047 - DATA: 04/05/2020
MARINALVA PEREIRA DE LIMA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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300,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 06050046 - DATA: 04/05/2020
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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1.200,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 06050025 - DATA: 04/05/2020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
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EMPENHO: 06050024 - DATA: 04/05/2020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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3.700,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
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EMPENHO: 06050020 - DATA: 04/05/2020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
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1.890,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
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EMPENHO: 06050019 - DATA: 04/05/2020
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
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3.697,12 |
7.394,24 |
7.394,24 |
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EMPENHO: 06050012 - DATA: 04/05/2020
FR INFORMÁTICA EIRELI
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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1.548,00 |
3.096,00 |
3.096,00 |
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EMPENHO: 06050010 - DATA: 04/05/2020
FR INFORMÁTICA EIRELI
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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774,00 |
1.548,00 |
1.548,00 |
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EMPENHO: 06050043 - DATA: 04/05/2020
CARLOS NEY ALMEIDA MELO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
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12.300,00 |
24.600,00 |
24.600,00 |
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EMPENHO: 06050037 - DATA: 04/05/2020
JONYEL CAVALCANTE AGUIAR
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA [...]
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18.180,00 |
36.360,00 |
36.360,00 |
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EMPENHO: 06050013 - DATA: 04/05/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
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5.200,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
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EMPENHO: 06050011 - DATA: 04/05/2020
FR INFORMÁTICA EIRELI
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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6.708,00 |
13.416,00 |
13.416,00 |
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EMPENHO: 06050043 - DATA: 04/05/2020
CARLOS NEY ALMEIDA MELO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
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12.300,00 |
24.600,00 |
24.600,00 |
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EMPENHO: 06050037 - DATA: 04/05/2020
JONYEL CAVALCANTE AGUIAR
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA [...]
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18.180,00 |
36.360,00 |
36.360,00 |
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EMPENHO: 06050013 - DATA: 04/05/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
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5.200,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
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EMPENHO: 06050011 - DATA: 04/05/2020
FR INFORMÁTICA EIRELI
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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6.708,00 |
13.416,00 |
13.416,00 |
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EMPENHO: 04050116 - DATA: 04/05/2020
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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2.363,50 |
4.727,00 |
4.727,00 |
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EMPENHO: 04050115 - DATA: 04/05/2020
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENFRENTAMENTO EMERGENC [...]
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2.284,90 |
4.569,80 |
4.569,80 |
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EMPENHO: 04050078 - DATA: 04/05/2020
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
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50.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
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EMPENHO: 04050069 - DATA: 04/05/2020
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
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5.970,00 |
11.940,00 |
11.940,00 |
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EMPENHO: 04050052 - DATA: 04/05/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exerc [...]
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800.000,00 |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
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EMPENHO: 04050051 - DATA: 04/05/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
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200.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
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EMPENHO: 04050050 - DATA: 04/05/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
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300.000,00 |
642.610,85 |
600.000,00 |
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EMPENHO: 04050031 - DATA: 04/05/2020
SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
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9.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
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EMPENHO: 04050030 - DATA: 04/05/2020
BERNARDO JESUS TAMAYO LAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TR [...]
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9.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
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EMPENHO: 04050012 - DATA: 04/05/2020
CREUSA XIMENES FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS, AVENTAIS E PROTETORES FACIAIS A SEREM DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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2.168,40 |
4.336,80 |
4.336,80 |
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EMPENHO: 04050116 - DATA: 04/05/2020
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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2.363,50 |
4.727,00 |
4.727,00 |
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EMPENHO: 04050115 - DATA: 04/05/2020
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENFRENTAMENTO EMERGENC [...]
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2.284,90 |
4.569,80 |
4.569,80 |
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EMPENHO: 04050078 - DATA: 04/05/2020
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
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50.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
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EMPENHO: 04050069 - DATA: 04/05/2020
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
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5.970,00 |
11.940,00 |
11.940,00 |
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