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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2020 Foram encontradas 7334 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 21040012 - DATA: 01/04/2020
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIR [...]
18.244,38 36.488,76 36.488,76
EMPENHO: 21040011 - DATA: 01/04/2020
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO AUTOMOTOR , MARCA MODELO: MMC/L200 TRITON 3.2D DE PLACA OSH 7262, A SER [...]
162,90 0,00 0,00
EMPENHO: 21040008 - DATA: 01/04/2020
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE [...]
366.782,67 1.453.401,80 380.000,00
EMPENHO: 21040007 - DATA: 01/04/2020
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃ [...]
162.176,42 324.352,84 324.352,84
EMPENHO: 21040003 - DATA: 01/04/2020
FR INFORMATICA EIRELI
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
322,50 645,00 645,00
EMPENHO: 21040002 - DATA: 01/04/2020
FR INFORMATICA EIRELI
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
258,00 516,00 516,00
EMPENHO: 22040005 - DATA: 01/04/2020
COELHO ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00112022020-AG [...]
30.128,15 60.256,30 60.256,30
EMPENHO: 22040001 - DATA: 01/04/2020
FR INFORMATICA EIRELI
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
1.419,00 2.838,00 2.838,00
EMPENHO: 22040005 - DATA: 01/04/2020
COELHO ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00112022020-AG [...]
30.128,15 60.256,30 60.256,30
EMPENHO: 22040001 - DATA: 01/04/2020
FR INFORMATICA EIRELI
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
1.419,00 2.838,00 2.838,00
EMPENHO: 23040002 - DATA: 01/04/2020
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DE CULTURA
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
17.000,00 22.682,80 12.620,14
EMPENHO: 23040001 - DATA: 01/04/2020
FR INFORMATICA EIRELI
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...]
645,00 1.290,00 1.290,00
EMPENHO: 23040002 - DATA: 01/04/2020
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DE CULTURA
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
17.000,00 22.682,80 12.620,14
EMPENHO: 23040001 - DATA: 01/04/2020
FR INFORMATICA EIRELI
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...]
645,00 1.290,00 1.290,00
EMPENHO: 26040002 - DATA: 01/04/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Du [...]
10.000,00 5.662,24 5.662,24
EMPENHO: 26040001 - DATA: 01/04/2020
FR INFORMATICA EIRELI
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
645,00 1.290,00 1.290,00
EMPENHO: 26040002 - DATA: 01/04/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Du [...]
10.000,00 5.662,24 5.662,24
EMPENHO: 26040001 - DATA: 01/04/2020
FR INFORMATICA EIRELI
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
645,00 1.290,00 1.290,00
EMPENHO: 04030080 - DATA: 31/03/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
10.002,01 20.004,02 20.004,02
EMPENHO: 04030079 - DATA: 31/03/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
2.095,00 4.190,00 4.190,00
EMPENHO: 04030076 - DATA: 31/03/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
4.372,05 8.744,10 8.744,10
EMPENHO: 04030073 - DATA: 31/03/2020
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...]
39.930,86 79.861,72 79.861,72
EMPENHO: 04030062 - DATA: 31/03/2020
FR INFORMATICA EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
645,00 1.290,00 1.290,00
EMPENHO: 04030061 - DATA: 31/03/2020
FR INFORMATICA EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
258,00 516,00 516,00
EMPENHO: 04030060 - DATA: 31/03/2020
FR INFORMATICA EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
322,50 645,00 645,00
EMPENHO: 04030057 - DATA: 31/03/2020
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
16.454,27 32.908,54 32.908,54
EMPENHO: 04030051 - DATA: 31/03/2020
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
25.071,76 50.143,52 50.143,52
EMPENHO: 04030050 - DATA: 31/03/2020
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
187.938,23 375.876,46 375.876,46
EMPENHO: 04030080 - DATA: 31/03/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
10.002,01 20.004,02 20.004,02
EMPENHO: 04030079 - DATA: 31/03/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
2.095,00 4.190,00 4.190,00

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