Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21020033 - DATA: 21/02/2020
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
18.100,00 |
36.200,00 |
36.200,00 |
|
EMPENHO: 21020031 - DATA: 21/02/2020
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIR [...]
|
66.094,70 |
132.189,40 |
60.603,12 |
|
EMPENHO: 21020026 - DATA: 21/02/2020
E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA OS AGENTES DO COTRAN E PROCIDADANIA, VISTO QUE ESTÃO A SERVIÇO DO MUNICÍOPIO DE SÃO BENEDITO DURANT [...]
|
4.368,00 |
8.736,00 |
8.736,00 |
|
EMPENHO: 21020033 - DATA: 21/02/2020
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
18.100,00 |
36.200,00 |
36.200,00 |
|
EMPENHO: 21020031 - DATA: 21/02/2020
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIR [...]
|
66.094,70 |
132.189,40 |
60.603,12 |
|
EMPENHO: 21020026 - DATA: 21/02/2020
E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA OS AGENTES DO COTRAN E PROCIDADANIA, VISTO QUE ESTÃO A SERVIÇO DO MUNICÍOPIO DE SÃO BENEDITO DURANT [...]
|
4.368,00 |
8.736,00 |
8.736,00 |
|
EMPENHO: 26020015 - DATA: 21/02/2020
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
|
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
|
8.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
|
EMPENHO: 26020013 - DATA: 21/02/2020
LM MOREIRA FREIRE
|
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 202 [...]
|
12.500,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
EMPENHO: 26020009 - DATA: 21/02/2020
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
|
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
|
12.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
|
EMPENHO: 26020015 - DATA: 21/02/2020
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
|
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
|
8.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
|
EMPENHO: 26020013 - DATA: 21/02/2020
LM MOREIRA FREIRE
|
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 202 [...]
|
12.500,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
EMPENHO: 26020009 - DATA: 21/02/2020
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
|
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
|
12.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
|
EMPENHO: 06020018 - DATA: 20/02/2020
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
|
5.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 06020018 - DATA: 20/02/2020
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
|
5.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 04020074 - DATA: 20/02/2020
PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA [...]
|
7.800,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
|
EMPENHO: 04020074 - DATA: 20/02/2020
PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA [...]
|
7.800,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
|
EMPENHO: 04020030 - DATA: 20/02/2020
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias [...]
|
17.200,00 |
34.400,00 |
34.400,00 |
|
EMPENHO: 04020030 - DATA: 20/02/2020
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias [...]
|
17.200,00 |
34.400,00 |
34.400,00 |
|
EMPENHO: 02020012 - DATA: 20/02/2020
IEDA JORGE DE MELO
|
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR IEDA JORGE DE MELO HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DA [...]
|
17.337,04 |
34.674,08 |
34.674,08 |
|
EMPENHO: 02020012 - DATA: 20/02/2020
IEDA JORGE DE MELO
|
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR IEDA JORGE DE MELO HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DA [...]
|
17.337,04 |
34.674,08 |
34.674,08 |
|
EMPENHO: 26020012 - DATA: 20/02/2020
DIEGO NUNES DE FARADAY 620365632
|
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS DEFILMAGEM E CAPACITAÇÃO,COM PAINEL DE LED 4X2M OBJETIVANDO A TRANSMIÇÃO DO CARNAVAL 2020 NA PRAÇA CENTE [...]
|
9.500,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
|
EMPENHO: 26020010 - DATA: 20/02/2020
DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
|
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFO [...]
|
17.000,00 |
34.000,00 |
34.000,00 |
|
EMPENHO: 26020012 - DATA: 20/02/2020
DIEGO NUNES DE FARADAY 620365632
|
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS DEFILMAGEM E CAPACITAÇÃO,COM PAINEL DE LED 4X2M OBJETIVANDO A TRANSMIÇÃO DO CARNAVAL 2020 NA PRAÇA CENTE [...]
|
9.500,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
|
EMPENHO: 26020010 - DATA: 20/02/2020
DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
|
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFO [...]
|
17.000,00 |
34.000,00 |
34.000,00 |
|
EMPENHO: 06020026 - DATA: 19/02/2020
ANA MARIA LUSTOSA DE MELO CARVALHO
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
90,00 |
180,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020025 - DATA: 19/02/2020
MOESIO SILVA DE SA
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI [...]
|
50,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 06020024 - DATA: 19/02/2020
GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
90,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 06020023 - DATA: 19/02/2020
JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
90,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 06020026 - DATA: 19/02/2020
ANA MARIA LUSTOSA DE MELO CARVALHO
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
90,00 |
180,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020025 - DATA: 19/02/2020
MOESIO SILVA DE SA
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI [...]
|
50,00 |
100,00 |
100,00 |
|
