Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06020024 - DATA: 19/02/2020
GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
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90,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06020023 - DATA: 19/02/2020
JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
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90,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 04020053 - DATA: 19/02/2020
PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PLACA DE MOTO), DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO D [...]
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780,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
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EMPENHO: 04020048 - DATA: 19/02/2020
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
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1.983,33 |
3.966,66 |
3.966,66 |
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EMPENHO: 04020034 - DATA: 19/02/2020
ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
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4.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 04020053 - DATA: 19/02/2020
PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PLACA DE MOTO), DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO D [...]
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780,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
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EMPENHO: 04020048 - DATA: 19/02/2020
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
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1.983,33 |
3.966,66 |
3.966,66 |
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EMPENHO: 04020034 - DATA: 19/02/2020
ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
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4.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 04020033 - DATA: 19/02/2020
VANIA ARAUJO SILVA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, TAMANHO 5MX5M QUE SERÃO UTILIZADAS NOS DIAS 20 E 21/02/2020 PARA AS ENDEMIAS E NOS DIAS 22 A 25/ [...]
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3.600,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 04020033 - DATA: 19/02/2020
VANIA ARAUJO SILVA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, TAMANHO 5MX5M QUE SERÃO UTILIZADAS NOS DIAS 20 E 21/02/2020 PARA AS ENDEMIAS E NOS DIAS 22 A 25/ [...]
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3.600,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 02020015 - DATA: 19/02/2020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/20 [...]
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134.232,60 |
268.465,20 |
268.465,20 |
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EMPENHO: 02020014 - DATA: 19/02/2020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006 [...]
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492.295,80 |
984.591,60 |
984.591,60 |
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EMPENHO: 02020015 - DATA: 19/02/2020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/20 [...]
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134.232,60 |
268.465,20 |
268.465,20 |
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EMPENHO: 02020014 - DATA: 19/02/2020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006 [...]
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492.295,80 |
984.591,60 |
984.591,60 |
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EMPENHO: 06020034 - DATA: 18/02/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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460,80 |
921,60 |
921,60 |
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EMPENHO: 06020033 - DATA: 18/02/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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307,20 |
614,40 |
614,40 |
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EMPENHO: 06020034 - DATA: 18/02/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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460,80 |
921,60 |
921,60 |
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EMPENHO: 06020033 - DATA: 18/02/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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307,20 |
614,40 |
614,40 |
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EMPENHO: 06020035 - DATA: 18/02/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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614,40 |
1.228,80 |
1.228,80 |
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EMPENHO: 06020022 - DATA: 18/02/2020
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
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90,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06020011 - DATA: 18/02/2020
A P G SOARES ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
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4.860,00 |
9.720,00 |
9.720,00 |
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EMPENHO: 06020008 - DATA: 18/02/2020
A. M BEZERRA GOMES - ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE VENDA/FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOOLICAS PA [...]
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1.400,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 06020035 - DATA: 18/02/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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614,40 |
1.228,80 |
1.228,80 |
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EMPENHO: 06020022 - DATA: 18/02/2020
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
90,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06020011 - DATA: 18/02/2020
A P G SOARES ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
|
4.860,00 |
9.720,00 |
9.720,00 |
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EMPENHO: 06020008 - DATA: 18/02/2020
A. M BEZERRA GOMES - ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE VENDA/FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOOLICAS PA [...]
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1.400,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 04020098 - DATA: 18/02/2020
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
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7.863,00 |
15.726,00 |
15.726,00 |
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EMPENHO: 04020029 - DATA: 18/02/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1802 [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04020025 - DATA: 18/02/2020
PEDRO PAULO RODRIGUES
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar cons [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04020024 - DATA: 18/02/2020
PEDRO PAULO RODRIGUES
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar cons [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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