Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020008 - DATA: 13/02/2020
A M BEZERRA GOMES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE
|
537,00 |
1.074,00 |
1.074,00 |
|
EMPENHO: 03020007 - DATA: 13/02/2020
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...]
|
390,00 |
780,00 |
780,00 |
|
EMPENHO: 03020008 - DATA: 13/02/2020
A M BEZERRA GOMES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE
|
537,00 |
1.074,00 |
1.074,00 |
|
EMPENHO: 03020007 - DATA: 13/02/2020
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...]
|
390,00 |
780,00 |
780,00 |
|
EMPENHO: 06020017 - DATA: 12/02/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO [...]
|
72,00 |
144,00 |
144,00 |
|
EMPENHO: 06020016 - DATA: 12/02/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO [...]
|
36,00 |
72,00 |
72,00 |
|
EMPENHO: 06020015 - DATA: 12/02/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO M [...]
|
120,00 |
240,00 |
240,00 |
|
EMPENHO: 06020014 - DATA: 12/02/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS I E II [...]
|
150,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 06020017 - DATA: 12/02/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO [...]
|
72,00 |
144,00 |
144,00 |
|
EMPENHO: 06020016 - DATA: 12/02/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO [...]
|
36,00 |
72,00 |
72,00 |
|
EMPENHO: 06020015 - DATA: 12/02/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO M [...]
|
120,00 |
240,00 |
240,00 |
|
EMPENHO: 06020014 - DATA: 12/02/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS I E II [...]
|
150,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 06020029 - DATA: 12/02/2020
MOESIO SILVA DE SA
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE [...]
|
100,00 |
200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020013 - DATA: 12/02/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
150,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 06020029 - DATA: 12/02/2020
MOESIO SILVA DE SA
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE [...]
|
100,00 |
200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020013 - DATA: 12/02/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
150,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 04020089 - DATA: 12/02/2020
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE NUTRIÇÃO DO MUNICÚIPIO DE SÃO [...]
|
55,50 |
111,00 |
111,00 |
|
EMPENHO: 04020087 - DATA: 12/02/2020
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
591,60 |
1.183,20 |
1.183,20 |
|
EMPENHO: 04020076 - DATA: 12/02/2020
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
1.342,00 |
2.684,00 |
2.684,00 |
|
EMPENHO: 04020089 - DATA: 12/02/2020
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE NUTRIÇÃO DO MUNICÚIPIO DE SÃO [...]
|
55,50 |
111,00 |
111,00 |
|
EMPENHO: 04020087 - DATA: 12/02/2020
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
591,60 |
1.183,20 |
1.183,20 |
|
EMPENHO: 04020076 - DATA: 12/02/2020
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
1.342,00 |
2.684,00 |
2.684,00 |
|
EMPENHO: 04020014 - DATA: 12/02/2020
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 18 [...]
|
350,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 04020014 - DATA: 12/02/2020
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 18 [...]
|
350,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 02020010 - DATA: 12/02/2020
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, D [...]
|
5.400,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
|
EMPENHO: 02020010 - DATA: 12/02/2020
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, D [...]
|
5.400,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
|
EMPENHO: 20020010 - DATA: 12/02/2020
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI [...]
|
960,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
|
EMPENHO: 20020010 - DATA: 12/02/2020
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI [...]
|
960,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
|
EMPENHO: 06020020 - DATA: 11/02/2020
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL D [...]
|
360,00 |
720,00 |
720,00 |
|
EMPENHO: 06020020 - DATA: 11/02/2020
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL D [...]
|
360,00 |
720,00 |
720,00 |
|
