Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04020077 - DATA: 11/02/2020
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
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257,00 |
514,00 |
514,00 |
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EMPENHO: 04020062 - DATA: 11/02/2020
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CON [...]
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18.000,00 |
5.400,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 04020061 - DATA: 11/02/2020
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 [...]
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7.680,00 |
4.915,20 |
4.915,20 |
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EMPENHO: 04020077 - DATA: 11/02/2020
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
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257,00 |
514,00 |
514,00 |
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EMPENHO: 04020062 - DATA: 11/02/2020
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CON [...]
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18.000,00 |
5.400,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 04020061 - DATA: 11/02/2020
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 [...]
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7.680,00 |
4.915,20 |
4.915,20 |
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EMPENHO: 04020060 - DATA: 11/02/2020
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 - [...]
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220,00 |
440,00 |
220,00 |
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EMPENHO: 04020059 - DATA: 11/02/2020
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 [...]
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1.305,60 |
1.843,20 |
1.843,20 |
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EMPENHO: 04020020 - DATA: 11/02/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1102 [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04020019 - DATA: 11/02/2020
PEDRO PAULO RODRIGUES
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar cons [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04020060 - DATA: 11/02/2020
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 - [...]
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220,00 |
440,00 |
220,00 |
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EMPENHO: 04020059 - DATA: 11/02/2020
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 [...]
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1.305,60 |
1.843,20 |
1.843,20 |
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EMPENHO: 04020020 - DATA: 11/02/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1102 [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04020019 - DATA: 11/02/2020
PEDRO PAULO RODRIGUES
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar cons [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 02020004 - DATA: 11/02/2020
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
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605,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
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EMPENHO: 02020004 - DATA: 11/02/2020
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
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605,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
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EMPENHO: 20020002 - DATA: 11/02/2020
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO [...]
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4.259,63 |
8.519,26 |
8.519,26 |
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EMPENHO: 20020002 - DATA: 11/02/2020
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO [...]
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4.259,63 |
8.519,26 |
8.519,26 |
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EMPENHO: 21020002 - DATA: 11/02/2020
RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, DESTINADO À FUNCIONÁRIOS JUNTAMENTO COM O PR [...]
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4.259,63 |
8.519,26 |
8.519,26 |
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EMPENHO: 21020002 - DATA: 11/02/2020
RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, DESTINADO À FUNCIONÁRIOS JUNTAMENTO COM O PR [...]
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4.259,63 |
8.519,26 |
8.519,26 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 10/02/2020
SALMITO FERREIRA NETO
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO COLONIA DE FERIAS QUE ACONTECERÁ NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS I E II DA SEC [...]
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6.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 10/02/2020
SALMITO FERREIRA NETO
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO COLONIA DE FERIAS QUE ACONTECERÁ NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS I E II DA SEC [...]
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6.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 06020031 - DATA: 10/02/2020
DEBORAH RIBEIRO DALTRO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAM [...]
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180,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06020030 - DATA: 10/02/2020
LUCIANA GOMES DE ARAÚJO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAM [...]
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180,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06020009 - DATA: 10/02/2020
A. M BEZERRA GOMES - ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CREAS, CRAS ANTONIO FURTADO E CRAS DAMIUÃO JORGE DA SE [...]
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6.240,00 |
12.480,00 |
12.480,00 |
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EMPENHO: 06020007 - DATA: 10/02/2020
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE R [...]
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935,50 |
1.871,00 |
1.871,00 |
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EMPENHO: 06020005 - DATA: 10/02/2020
M APARECIDA C MENDONÇA ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ [...]
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5.400,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
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EMPENHO: 06020004 - DATA: 10/02/2020
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE A [...]
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5.090,00 |
10.180,00 |
10.180,00 |
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EMPENHO: 06020031 - DATA: 10/02/2020
DEBORAH RIBEIRO DALTRO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAM [...]
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180,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06020030 - DATA: 10/02/2020
LUCIANA GOMES DE ARAÚJO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAM [...]
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180,00 |
360,00 |
360,00 |
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