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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2020 Foram encontradas 7334 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 06100045 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
6.000,41 12.000,82 0,82
EMPENHO: 06100044 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
11.000,35 22.000,70 22.000,70
EMPENHO: 04100126 - DATA: 14/10/2020
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE [...]
4.044,17 8.088,34 8.088,34
EMPENHO: 04100101 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...]
11.000,71 22.001,42 22.001,42
EMPENHO: 04100069 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
8.000,14 16.000,28 16.000,28
EMPENHO: 04100126 - DATA: 14/10/2020
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE [...]
4.044,17 8.088,34 8.088,34
EMPENHO: 04100101 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...]
11.000,71 22.001,42 22.001,42
EMPENHO: 04100069 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
8.000,14 16.000,28 16.000,28
EMPENHO: 04100116 - DATA: 14/10/2020
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
3.692,00 7.384,00 7.384,00
EMPENHO: 04100068 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
2.000,69 4.001,38 4.001,38
EMPENHO: 04100116 - DATA: 14/10/2020
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
3.692,00 7.384,00 7.384,00
EMPENHO: 04100068 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
2.000,69 4.001,38 4.001,38
EMPENHO: 01100007 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
1.000,87 2.001,74 2.001,74
EMPENHO: 01100007 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
1.000,87 2.001,74 2.001,74
EMPENHO: 20100014 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
1.001,46 2.002,92 2.002,92
EMPENHO: 20100014 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
1.001,46 2.002,92 2.002,92
EMPENHO: 22100008 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
500,20 1.000,40 1.000,40
EMPENHO: 22100008 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
500,20 1.000,40 1.000,40
EMPENHO: 23100005 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
301,01 602,02 602,02
EMPENHO: 23100005 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
301,01 602,02 602,02
EMPENHO: 26100006 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
500,07 1.000,14 1.000,14
EMPENHO: 26100006 - DATA: 14/10/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
500,07 1.000,14 1.000,14
EMPENHO: 06100076 - DATA: 13/10/2020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
3.323,12 6.646,24 6.646,24
EMPENHO: 06100075 - DATA: 13/10/2020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
3.050,99 6.101,98 6.101,98
EMPENHO: 06100076 - DATA: 13/10/2020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
3.323,12 6.646,24 6.646,24
EMPENHO: 06100075 - DATA: 13/10/2020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
3.050,99 6.101,98 6.101,98
EMPENHO: 06100077 - DATA: 13/10/2020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
3.572,52 7.145,04 7.145,04
EMPENHO: 06100077 - DATA: 13/10/2020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
3.572,52 7.145,04 7.145,04
EMPENHO: 04100135 - DATA: 13/10/2020
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE [...]
16.893,95 33.787,90 33.787,90
EMPENHO: 04100106 - DATA: 13/10/2020
SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE CO [...]
7.286,40 14.572,80 0,00

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