Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04100075 - DATA: 13/10/2020
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
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1.697,00 |
3.394,00 |
3.394,00 |
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EMPENHO: 04100135 - DATA: 13/10/2020
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE [...]
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16.893,95 |
33.787,90 |
33.787,90 |
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EMPENHO: 04100106 - DATA: 13/10/2020
SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE CO [...]
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7.286,40 |
14.572,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 04100075 - DATA: 13/10/2020
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
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1.697,00 |
3.394,00 |
3.394,00 |
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EMPENHO: 03100004 - DATA: 13/10/2020
A M BEZERRA GOMES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
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1.200,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 03100004 - DATA: 13/10/2020
A M BEZERRA GOMES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
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1.200,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 01100001 - DATA: 13/10/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.872,00 |
3.744,00 |
3.744,00 |
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EMPENHO: 01100001 - DATA: 13/10/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.872,00 |
3.744,00 |
3.744,00 |
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EMPENHO: 20100012 - DATA: 13/10/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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1.920,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
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EMPENHO: 20100012 - DATA: 13/10/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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1.920,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
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EMPENHO: 21100004 - DATA: 13/10/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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902,00 |
1.804,00 |
1.804,00 |
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EMPENHO: 21100004 - DATA: 13/10/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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902,00 |
1.804,00 |
1.804,00 |
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EMPENHO: 22100003 - DATA: 13/10/2020
RAFAEL RODRIGUES MENESES
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SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DA CEWNTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PAA E PAA-LEITE, ATENDENDO AS [...]
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195,00 |
390,00 |
390,00 |
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EMPENHO: 22100003 - DATA: 13/10/2020
RAFAEL RODRIGUES MENESES
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SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DA CEWNTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PAA E PAA-LEITE, ATENDENDO AS [...]
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195,00 |
390,00 |
390,00 |
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EMPENHO: 06100062 - DATA: 11/10/2020
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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600,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 06100062 - DATA: 11/10/2020
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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600,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 04100030 - DATA: 09/10/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde [...]
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2.378,00 |
4.756,00 |
4.756,00 |
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EMPENHO: 04100029 - DATA: 09/10/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
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1.228,00 |
2.456,00 |
2.456,00 |
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EMPENHO: 04100030 - DATA: 09/10/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde [...]
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2.378,00 |
4.756,00 |
4.756,00 |
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EMPENHO: 04100029 - DATA: 09/10/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
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1.228,00 |
2.456,00 |
2.456,00 |
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EMPENHO: 03100011 - DATA: 09/10/2020
M B OLEGARIO EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DETOTEM DEALCOOL GEL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FME
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1.194,00 |
2.388,00 |
2.388,00 |
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EMPENHO: 03100011 - DATA: 09/10/2020
M B OLEGARIO EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DETOTEM DEALCOOL GEL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FME
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1.194,00 |
2.388,00 |
2.388,00 |
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EMPENHO: 06100025 - DATA: 08/10/2020
M APARECIDA C MENDONÇA ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TR [...]
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3.120,00 |
6.240,00 |
6.240,00 |
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EMPENHO: 06100025 - DATA: 08/10/2020
M APARECIDA C MENDONÇA ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TR [...]
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3.120,00 |
6.240,00 |
6.240,00 |
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EMPENHO: 06100037 - DATA: 08/10/2020
F L F VASCONCELOS GRAFICA - ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESITANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CO [...]
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4.500,00 |
9.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100037 - DATA: 08/10/2020
F L F VASCONCELOS GRAFICA - ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESITANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CO [...]
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4.500,00 |
9.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04100119 - DATA: 08/10/2020
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME [...]
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2.880,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
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EMPENHO: 04100065 - DATA: 08/10/2020
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL [...]
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7.920,00 |
15.840,00 |
15.840,00 |
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EMPENHO: 04100062 - DATA: 08/10/2020
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
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510,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
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EMPENHO: 04100060 - DATA: 08/10/2020
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito.
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850,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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