Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06090024 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
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8.293,55 |
16.587,10 |
16.587,10 |
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EMPENHO: 06090022 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
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5.000,06 |
10.000,12 |
10.000,12 |
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EMPENHO: 06090020 - DATA: 14/09/2020
A P G SOARES ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
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6.002,49 |
12.004,98 |
12.004,98 |
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EMPENHO: 06090019 - DATA: 14/09/2020
A P G SOARES ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
3.006,10 |
6.012,20 |
6.012,20 |
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EMPENHO: 06090027 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
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3.294,10 |
6.588,20 |
6.588,20 |
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EMPENHO: 06090024 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
8.293,55 |
16.587,10 |
16.587,10 |
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EMPENHO: 06090022 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
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5.000,06 |
10.000,12 |
10.000,12 |
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EMPENHO: 06090020 - DATA: 14/09/2020
A P G SOARES ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
6.002,49 |
12.004,98 |
12.004,98 |
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EMPENHO: 06090019 - DATA: 14/09/2020
A P G SOARES ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
3.006,10 |
6.012,20 |
6.012,20 |
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EMPENHO: 06090025 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
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3.412,29 |
6.824,58 |
6.824,58 |
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EMPENHO: 06090023 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
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7.000,18 |
14.000,36 |
14.000,36 |
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EMPENHO: 06090021 - DATA: 14/09/2020
A P G SOARES ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
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1.999,97 |
3.999,94 |
3.999,94 |
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EMPENHO: 06090025 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
3.412,29 |
6.824,58 |
6.824,58 |
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EMPENHO: 06090023 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
7.000,18 |
14.000,36 |
14.000,36 |
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EMPENHO: 06090021 - DATA: 14/09/2020
A P G SOARES ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
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1.999,97 |
3.999,94 |
3.999,94 |
|
EMPENHO: 04090128 - DATA: 14/09/2020
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
|
1.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 04090127 - DATA: 14/09/2020
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
2.400,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 04090073 - DATA: 14/09/2020
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
|
164,90 |
329,80 |
329,80 |
|
EMPENHO: 04090128 - DATA: 14/09/2020
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
|
1.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 04090127 - DATA: 14/09/2020
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
2.400,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 04090073 - DATA: 14/09/2020
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
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164,90 |
329,80 |
329,80 |
|
EMPENHO: 04090043 - DATA: 14/09/2020
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
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770,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
|
EMPENHO: 04090030 - DATA: 14/09/2020
A P G SOARES ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
15.170,86 |
30.341,72 |
30.341,72 |
|
EMPENHO: 04090043 - DATA: 14/09/2020
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
770,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
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EMPENHO: 04090030 - DATA: 14/09/2020
A P G SOARES ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
15.170,86 |
30.341,72 |
30.341,72 |
|
EMPENHO: 02090005 - DATA: 14/09/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 02090004 - DATA: 14/09/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 02090005 - DATA: 14/09/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
|
650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 02090004 - DATA: 14/09/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 01090004 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
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1.000,91 |
2.001,82 |
2.001,82 |
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