Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090002 - DATA: 14/09/2020
A P G SOARES ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. C [...]
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5.001,70 |
10.003,40 |
10.003,40 |
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EMPENHO: 01090004 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
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1.000,91 |
2.001,82 |
2.001,82 |
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EMPENHO: 01090002 - DATA: 14/09/2020
A P G SOARES ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. C [...]
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5.001,70 |
10.003,40 |
10.003,40 |
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EMPENHO: 20090005 - DATA: 14/09/2020
A P G SOARES ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE R [...]
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5.000,40 |
10.000,80 |
10.000,80 |
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EMPENHO: 20090004 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
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1.000,78 |
2.001,56 |
2.001,56 |
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EMPENHO: 20090005 - DATA: 14/09/2020
A P G SOARES ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE R [...]
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5.000,40 |
10.000,80 |
10.000,80 |
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EMPENHO: 20090004 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
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1.000,78 |
2.001,56 |
2.001,56 |
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EMPENHO: 21090007 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
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9.000,30 |
18.000,60 |
18.000,60 |
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EMPENHO: 21090007 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
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9.000,30 |
18.000,60 |
18.000,60 |
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EMPENHO: 26090003 - DATA: 14/09/2020
A P G SOARES ME
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SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
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2.000,21 |
4.000,42 |
4.000,42 |
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EMPENHO: 26090002 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
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500,76 |
1.001,52 |
1.001,52 |
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EMPENHO: 26090003 - DATA: 14/09/2020
A P G SOARES ME
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SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
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2.000,21 |
4.000,42 |
4.000,42 |
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EMPENHO: 26090002 - DATA: 14/09/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
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500,76 |
1.001,52 |
1.001,52 |
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EMPENHO: 04090016 - DATA: 13/09/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 13090 [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04090016 - DATA: 13/09/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 13090 [...]
|
100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 06090033 - DATA: 11/09/2020
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...]
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1.700,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
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EMPENHO: 06090033 - DATA: 11/09/2020
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...]
|
1.700,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
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EMPENHO: 04090107 - DATA: 11/09/2020
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
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4.489,50 |
8.979,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090106 - DATA: 11/09/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta, nas Unidades Básicas de Saúde do munic [...]
|
2.120,00 |
4.240,00 |
4.240,00 |
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EMPENHO: 04090105 - DATA: 11/09/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
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1.240,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
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EMPENHO: 04090038 - DATA: 11/09/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
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8.000,69 |
16.001,38 |
16.001,38 |
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EMPENHO: 04090037 - DATA: 11/09/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...]
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10.000,54 |
20.001,08 |
20.001,08 |
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EMPENHO: 04090107 - DATA: 11/09/2020
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
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4.489,50 |
8.979,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090106 - DATA: 11/09/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta, nas Unidades Básicas de Saúde do munic [...]
|
2.120,00 |
4.240,00 |
4.240,00 |
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EMPENHO: 04090105 - DATA: 11/09/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
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1.240,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
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EMPENHO: 04090038 - DATA: 11/09/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
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8.000,69 |
16.001,38 |
16.001,38 |
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EMPENHO: 04090037 - DATA: 11/09/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...]
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10.000,54 |
20.001,08 |
20.001,08 |
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EMPENHO: 04090085 - DATA: 11/09/2020
M B OLEGARIO EPP
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
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435,00 |
870,00 |
870,00 |
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EMPENHO: 04090036 - DATA: 11/09/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
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3.000,31 |
6.000,62 |
6.000,62 |
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EMPENHO: 04090015 - DATA: 11/09/2020
PEDRO PAULO RODRIGUES
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Setembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Ribeiro, para realizar con [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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