Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04090066 - DATA: 08/09/2020
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta [...]
|
100,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04090064 - DATA: 08/09/2020
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no [...]
|
100,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04090012 - DATA: 08/09/2020
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consu [...]
|
100,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04090011 - DATA: 08/09/2020
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Setembro, para transportar a paciente Ana Júlia Silva Gomes, para realizar consulta no H [...]
|
100,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04090010 - DATA: 08/09/2020
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Setembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta n [...]
|
100,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04090009 - DATA: 08/09/2020
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva , para realizar consulta no [...]
|
100,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04090008 - DATA: 08/09/2020
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no [...]
|
100,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04090007 - DATA: 08/09/2020
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Setembro, para transportar a paciente Emily Emanuele Evangelista de Sousa, para realizar [...]
|
100,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04090006 - DATA: 08/09/2020
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Ho [...]
|
100,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 02090014 - DATA: 08/09/2020
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 7ª (SETIMA) MED [...]
|
154.888,82 |
309.777,64 |
309.777,64 |
|
EMPENHO: 02090014 - DATA: 08/09/2020
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 7ª (SETIMA) MED [...]
|
154.888,82 |
309.777,64 |
309.777,64 |
|
EMPENHO: 21090009 - DATA: 08/09/2020
FABIO ISAIAS ANDRADE
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA E PICADAS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
5.600,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
|
EMPENHO: 21090009 - DATA: 08/09/2020
FABIO ISAIAS ANDRADE
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA E PICADAS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
5.600,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
|
EMPENHO: 06090007 - DATA: 07/09/2020
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
2.640,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
|
EMPENHO: 06090007 - DATA: 07/09/2020
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
2.640,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
|
EMPENHO: 04090002 - DATA: 07/09/2020
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
|
3.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 04090002 - DATA: 07/09/2020
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
|
3.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 06090037 - DATA: 04/09/2020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
214,19 |
428,38 |
428,38 |
|
EMPENHO: 06090037 - DATA: 04/09/2020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
214,19 |
428,38 |
428,38 |
|
EMPENHO: 04090020 - DATA: 04/09/2020
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
57.900,00 |
115.800,00 |
115.800,00 |
|
EMPENHO: 04090020 - DATA: 04/09/2020
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
57.900,00 |
115.800,00 |
115.800,00 |
|
EMPENHO: 04090087 - DATA: 04/09/2020
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
3.969,90 |
7.939,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090087 - DATA: 04/09/2020
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
3.969,90 |
7.939,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22090006 - DATA: 04/09/2020
M. A. MONTEIRO - ME
|
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
1.270,70 |
2.541,40 |
2.541,40 |
|
EMPENHO: 22090006 - DATA: 04/09/2020
M. A. MONTEIRO - ME
|
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
1.270,70 |
2.541,40 |
2.541,40 |
|
EMPENHO: 04090004 - DATA: 03/09/2020
LOKA EVENTOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE C [...]
|
1.980,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
|
EMPENHO: 04090004 - DATA: 03/09/2020
LOKA EVENTOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE C [...]
|
1.980,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
|
EMPENHO: 03090001 - DATA: 03/09/2020
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
|
1.175,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
|
EMPENHO: 03090001 - DATA: 03/09/2020
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
|
1.175,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
|
EMPENHO: 21090004 - DATA: 03/09/2020
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
19.509,06 |
39.018,12 |
39.018,12 |
|
