Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04080078 - DATA: 31/08/2020
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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10.242,14 |
20.484,28 |
20.484,28 |
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EMPENHO: 04080077 - DATA: 31/08/2020
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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120.344,64 |
240.689,28 |
240.689,28 |
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EMPENHO: 04080063 - DATA: 31/08/2020
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...]
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39.324,40 |
78.648,80 |
78.648,80 |
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EMPENHO: 04080100 - DATA: 31/08/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
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3.907,77 |
7.815,54 |
7.815,54 |
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EMPENHO: 04080083 - DATA: 31/08/2020
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
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1.300,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 04080062 - DATA: 31/08/2020
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
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25.137,59 |
50.275,18 |
50.275,18 |
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EMPENHO: 04080060 - DATA: 31/08/2020
A. M. BEZERRA GOMES - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
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10.019,48 |
20.038,96 |
20.038,96 |
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EMPENHO: 04080049 - DATA: 31/08/2020
ANITA SARAIVA DORNELES
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para resolver assuntos pertinentes de Convênio com o Hospital Abramp Pajuçara, c [...]
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180,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 04080100 - DATA: 31/08/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
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3.907,77 |
7.815,54 |
7.815,54 |
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EMPENHO: 04080083 - DATA: 31/08/2020
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
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1.300,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 04080062 - DATA: 31/08/2020
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
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25.137,59 |
50.275,18 |
50.275,18 |
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EMPENHO: 04080060 - DATA: 31/08/2020
A. M. BEZERRA GOMES - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
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10.019,48 |
20.038,96 |
20.038,96 |
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EMPENHO: 04080049 - DATA: 31/08/2020
ANITA SARAIVA DORNELES
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para resolver assuntos pertinentes de Convênio com o Hospital Abramp Pajuçara, c [...]
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180,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 01080014 - DATA: 31/08/2020
A M DA SILVA RESTAURANTE -ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A [...]
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1.800,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 01080014 - DATA: 31/08/2020
A M DA SILVA RESTAURANTE -ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A [...]
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1.800,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 01080009 - DATA: 30/08/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 01080009 - DATA: 30/08/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 20080021 - DATA: 30/08/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 20080021 - DATA: 30/08/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 21080023 - DATA: 30/08/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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652,00 |
1.304,00 |
1.304,00 |
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EMPENHO: 21080023 - DATA: 30/08/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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652,00 |
1.304,00 |
1.304,00 |
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EMPENHO: 06080043 - DATA: 29/08/2020
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
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3.526,00 |
7.052,00 |
7.052,00 |
|
EMPENHO: 06080043 - DATA: 29/08/2020
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
3.526,00 |
7.052,00 |
7.052,00 |
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EMPENHO: 06080046 - DATA: 28/08/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
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260,00 |
520,00 |
520,00 |
|
EMPENHO: 06080044 - DATA: 28/08/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLE [...]
|
200,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 06080046 - DATA: 28/08/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
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260,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 06080044 - DATA: 28/08/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLE [...]
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200,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 06080045 - DATA: 28/08/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TINTAR PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
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190,00 |
380,00 |
380,00 |
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EMPENHO: 06080045 - DATA: 28/08/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TINTAR PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
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190,00 |
380,00 |
380,00 |
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EMPENHO: 04080094 - DATA: 28/08/2020
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E CÃMERAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [...]
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1.280,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
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