Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22080017 - DATA: 27/08/2020
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO.
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1.371,01 |
2.742,02 |
2.742,02 |
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EMPENHO: 04080084 - DATA: 26/08/2020
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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64,00 |
128,00 |
128,00 |
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EMPENHO: 04080084 - DATA: 26/08/2020
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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64,00 |
128,00 |
128,00 |
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EMPENHO: 04080061 - DATA: 25/08/2020
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
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77,00 |
154,00 |
154,00 |
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EMPENHO: 04080041 - DATA: 25/08/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2508050 [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04080061 - DATA: 25/08/2020
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
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77,00 |
154,00 |
154,00 |
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EMPENHO: 04080041 - DATA: 25/08/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2508050 [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 03080008 - DATA: 25/08/2020
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL REFERENTE AS ESCOLAS PREMIADAS COM A ESCOLA NOTA 10, FME, DESTE MUN [...]
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1.120,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
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EMPENHO: 03080008 - DATA: 25/08/2020
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL REFERENTE AS ESCOLAS PREMIADAS COM A ESCOLA NOTA 10, FME, DESTE MUN [...]
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1.120,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
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EMPENHO: 21080021 - DATA: 25/08/2020
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
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2.616,30 |
5.232,60 |
5.232,60 |
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EMPENHO: 21080020 - DATA: 25/08/2020
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
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11.583,50 |
23.167,00 |
23.167,00 |
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EMPENHO: 21080021 - DATA: 25/08/2020
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
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2.616,30 |
5.232,60 |
5.232,60 |
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EMPENHO: 21080020 - DATA: 25/08/2020
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
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11.583,50 |
23.167,00 |
23.167,00 |
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EMPENHO: 06080028 - DATA: 24/08/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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307,20 |
614,40 |
614,40 |
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EMPENHO: 06080027 - DATA: 24/08/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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460,80 |
921,60 |
921,60 |
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EMPENHO: 06080028 - DATA: 24/08/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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307,20 |
614,40 |
614,40 |
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EMPENHO: 06080027 - DATA: 24/08/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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460,80 |
921,60 |
921,60 |
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EMPENHO: 06080014 - DATA: 24/08/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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614,40 |
1.228,80 |
1.228,80 |
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EMPENHO: 06080014 - DATA: 24/08/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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614,40 |
1.228,80 |
1.228,80 |
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EMPENHO: 04080095 - DATA: 24/08/2020
J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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840,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
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EMPENHO: 04080095 - DATA: 24/08/2020
J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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840,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
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EMPENHO: 01080001 - DATA: 24/08/2020
INTELIG TELECOMUN. - MERCADO PAGO BRADESCO
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A PREFEITURA NO PERÍODO DE 2011,2012,2013.
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13.450,00 |
26.900,00 |
26.900,00 |
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EMPENHO: 01080001 - DATA: 24/08/2020
INTELIG TELECOMUN. - MERCADO PAGO BRADESCO
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A PREFEITURA NO PERÍODO DE 2011,2012,2013.
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13.450,00 |
26.900,00 |
26.900,00 |
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EMPENHO: 06080017 - DATA: 21/08/2020
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEG [...]
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90,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06080016 - DATA: 21/08/2020
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A C [...]
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50,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06080017 - DATA: 21/08/2020
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEG [...]
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90,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06080016 - DATA: 21/08/2020
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A C [...]
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50,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04080040 - DATA: 21/08/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2108050 [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04080040 - DATA: 21/08/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2108050 [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 06080034 - DATA: 20/08/2020
M B OLEGARIO EPP
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTEÇÃO DOS FEIRANTES DECORRENTES DO COVID-19 REALIZADO PELA SALA [...]
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5.750,00 |
11.500,00 |
11.500,00 |
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