Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06080019 - DATA: 06/08/2020
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
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828,20 |
1.656,40 |
1.656,40 |
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EMPENHO: 06080004 - DATA: 06/08/2020
A P G SOARES ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO M [...]
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4.922,00 |
9.844,00 |
9.844,00 |
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EMPENHO: 06080019 - DATA: 06/08/2020
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
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828,20 |
1.656,40 |
1.656,40 |
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EMPENHO: 06080004 - DATA: 06/08/2020
A P G SOARES ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO M [...]
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4.922,00 |
9.844,00 |
9.844,00 |
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EMPENHO: 06080018 - DATA: 06/08/2020
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE R [...]
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2.230,00 |
4.460,00 |
4.460,00 |
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EMPENHO: 06080018 - DATA: 06/08/2020
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE R [...]
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2.230,00 |
4.460,00 |
4.460,00 |
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EMPENHO: 04080054 - DATA: 06/08/2020
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRI [...]
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300,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 04080004 - DATA: 06/08/2020
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2 [...]
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47.447,75 |
94.895,50 |
94.895,50 |
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EMPENHO: 04080003 - DATA: 06/08/2020
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...]
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117.907,38 |
235.814,76 |
235.814,76 |
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EMPENHO: 04080054 - DATA: 06/08/2020
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRI [...]
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300,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 04080004 - DATA: 06/08/2020
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2 [...]
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47.447,75 |
94.895,50 |
94.895,50 |
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EMPENHO: 04080003 - DATA: 06/08/2020
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...]
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117.907,38 |
235.814,76 |
235.814,76 |
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EMPENHO: 02080003 - DATA: 06/08/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 02080002 - DATA: 06/08/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 02080003 - DATA: 06/08/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 02080002 - DATA: 06/08/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 06080025 - DATA: 05/08/2020
ADRIANO DE SOUSA SILVA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
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220,00 |
440,00 |
440,00 |
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EMPENHO: 06080024 - DATA: 05/08/2020
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE [...]
|
6.400,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
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EMPENHO: 06080023 - DATA: 05/08/2020
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
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3.600,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 06080021 - DATA: 05/08/2020
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABI [...]
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6.239,56 |
12.479,12 |
12.479,12 |
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EMPENHO: 06080020 - DATA: 05/08/2020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
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189,07 |
378,14 |
378,14 |
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EMPENHO: 06080007 - DATA: 05/08/2020
M B OLEGARIO EPP
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇ [...]
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315,00 |
630,00 |
630,00 |
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EMPENHO: 06080025 - DATA: 05/08/2020
ADRIANO DE SOUSA SILVA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
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220,00 |
440,00 |
440,00 |
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EMPENHO: 06080024 - DATA: 05/08/2020
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE [...]
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6.400,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
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EMPENHO: 06080023 - DATA: 05/08/2020
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
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3.600,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 06080021 - DATA: 05/08/2020
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABI [...]
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6.239,56 |
12.479,12 |
12.479,12 |
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EMPENHO: 06080020 - DATA: 05/08/2020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
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189,07 |
378,14 |
378,14 |
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EMPENHO: 06080007 - DATA: 05/08/2020
M B OLEGARIO EPP
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇ [...]
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315,00 |
630,00 |
630,00 |
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EMPENHO: 04080070 - DATA: 05/08/2020
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
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4.194,70 |
8.389,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080070 - DATA: 05/08/2020
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
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4.194,70 |
8.389,40 |
0,00 |
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