Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06080001 - DATA: 03/08/2020
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO E DO ALBERGUE [...]
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1.861,00 |
3.722,00 |
3.722,00 |
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EMPENHO: 06080049 - DATA: 03/08/2020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
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EMPENHO: 06080048 - DATA: 03/08/2020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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3.700,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
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EMPENHO: 06080047 - DATA: 03/08/2020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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3.700,00 |
7.400,00 |
5.550,00 |
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EMPENHO: 06080042 - DATA: 03/08/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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204,80 |
409,60 |
409,60 |
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EMPENHO: 06080041 - DATA: 03/08/2020
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...]
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1.740,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
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EMPENHO: 06080038 - DATA: 03/08/2020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
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4.291,25 |
8.582,50 |
8.582,50 |
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EMPENHO: 06080037 - DATA: 03/08/2020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
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8.469,60 |
16.939,20 |
16.939,20 |
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EMPENHO: 06080015 - DATA: 03/08/2020
ANA MARIA ALVES DE ABREU
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
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2.640,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
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EMPENHO: 06080011 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
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90.000,00 |
167.709,46 |
140.609,46 |
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EMPENHO: 06080010 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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55.000,00 |
109.848,20 |
109.848,20 |
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EMPENHO: 06080009 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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150.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
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EMPENHO: 06080005 - DATA: 03/08/2020
MARCUS AURELIO PEREIRA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE [...]
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1.800,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 06080001 - DATA: 03/08/2020
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO E DO ALBERGUE [...]
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1.861,00 |
3.722,00 |
3.722,00 |
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EMPENHO: 06080036 - DATA: 03/08/2020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
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1.315,38 |
2.630,76 |
2.630,76 |
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EMPENHO: 06080029 - DATA: 03/08/2020
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE A ASSITENCIA SOCIAL/STDS, EM CONFORMIDADE COM A NO [...]
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3.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 06080008 - DATA: 03/08/2020
FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
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100.000,00 |
200.000,00 |
129.212,66 |
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EMPENHO: 06080036 - DATA: 03/08/2020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
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1.315,38 |
2.630,76 |
2.630,76 |
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EMPENHO: 06080029 - DATA: 03/08/2020
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE A ASSITENCIA SOCIAL/STDS, EM CONFORMIDADE COM A NO [...]
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3.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 06080008 - DATA: 03/08/2020
FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
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100.000,00 |
200.000,00 |
129.212,66 |
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EMPENHO: 04080113 - DATA: 03/08/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
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100.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
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EMPENHO: 04080106 - DATA: 03/08/2020
L C FALES DE BRITO ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE S [...]
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56.700,00 |
113.400,00 |
68.922,00 |
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EMPENHO: 04080091 - DATA: 03/08/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
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13.956,94 |
27.913,88 |
27.913,88 |
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EMPENHO: 04080085 - DATA: 03/08/2020
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...]
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21.800,00 |
43.600,00 |
43.600,00 |
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EMPENHO: 04080082 - DATA: 03/08/2020
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
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10.000,00 |
5.451,94 |
5.451,94 |
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EMPENHO: 04080074 - DATA: 03/08/2020
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
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2.200,50 |
4.401,00 |
4.401,00 |
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EMPENHO: 04080073 - DATA: 03/08/2020
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-S [...]
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2.952,88 |
5.905,76 |
5.905,76 |
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EMPENHO: 04080072 - DATA: 03/08/2020
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, C [...]
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104,00 |
208,00 |
208,00 |
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EMPENHO: 04080059 - DATA: 03/08/2020
SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
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9.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 04080058 - DATA: 03/08/2020
BERNARDO JESUS TAMAYO LAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TR [...]
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9.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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