Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2020 |
EMPENHO: 04060116
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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106.876,72 |
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| 08/07/2020 |
EMPENHO: 23060002
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO [...]
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135.167,00 |
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| 08/07/2020 |
EMPENHO: 23060002
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO [...]
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135.167,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 22070002
M. A. MONTEIRO - ME
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
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1.190,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 22070002
M. A. MONTEIRO - ME
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
1.190,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 02070001
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
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650,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 02070001
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
|
650,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 02070002
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
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650,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 02070002
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
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650,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 04070097
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ).
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1.296,96 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 04070097
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ).
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1.296,96 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 04070011
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
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1.300,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 04070011
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
1.300,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 21070003
V. ARAÚJO COSTA METAL ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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1.544,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 21070003
V. ARAÚJO COSTA METAL ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
1.544,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 20070007
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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1.000,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 20070007
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.000,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 03070009
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
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4.948,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 03070009
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
|
4.948,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 04060165
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
7.956,46 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 04060165
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
7.956,46 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 06060061
A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA -
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE [...]
|
1.800,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 06060061
A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA -
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE [...]
|
1.800,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 21060017
CLAYRTON DA SILVA ARAUJO
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
4.410,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 21060017
CLAYRTON DA SILVA ARAUJO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
4.410,00 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 21060015
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO [...]
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124.017,62 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 21060015
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO [...]
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124.017,62 |
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| 06/07/2020 |
EMPENHO: 04070008
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
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6.830,50 |
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| 06/07/2020 |
EMPENHO: 04070008
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
6.830,50 |
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| 06/07/2020 |
EMPENHO: 04070006
A. M. BEZERRA GOMES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
493,00 |
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