Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04020064
FR INFORMATICA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
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322,50 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04020064
FR INFORMATICA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
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322,50 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04020065
FR INFORMATICA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
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258,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04020065
FR INFORMATICA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
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258,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04020066
FR INFORMATICA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do municípi [...]
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645,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04020066
FR INFORMATICA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do municípi [...]
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645,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04020063
FR INFORMATICA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
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1.290,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04020063
FR INFORMATICA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
1.290,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04020067
FR INFORMATICA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
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322,50 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04020067
FR INFORMATICA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
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322,50 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 22020015
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
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2.070,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 22020015
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
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2.070,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 21020027
N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ES [...]
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8.023,05 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 21020027
N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ES [...]
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8.023,05 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 04030009
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Março, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar tratamento quim [...]
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100,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 04030009
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Março, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar tratamento quim [...]
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100,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 01030003
FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO DO SETOR DE COMPRA E COZINHA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E MADEIRAS, LIMPEZA [...]
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3.500,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 01030003
FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO DO SETOR DE COMPRA E COZINHA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E MADEIRAS, LIMPEZA [...]
|
3.500,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 03030004
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
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18.925,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 03030004
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
|
18.925,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 02030005
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃ [...]
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98.109,42 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 02030005
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃ [...]
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98.109,42 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 21030001
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
330.517,13 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 21030001
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
330.517,13 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 04030039
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INOX E CADEIRAS DE PLÁSTICO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNCIPAL DE SÃO BENEDITO.
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1.720,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 04030039
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INOX E CADEIRAS DE PLÁSTICO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNCIPAL DE SÃO BENEDITO.
|
1.720,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 04030064
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
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2.700,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 04030064
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
2.700,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 04030065
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.
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1.430,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 04030065
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.
|
1.430,00 |
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