Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010216
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/ [...]
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11.283,30 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010216
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/ [...]
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11.283,30 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010217
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/ [...]
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8.543,64 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010217
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/ [...]
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8.543,64 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
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34.418,60 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
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34.418,60 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 20010027
APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFOME TERMO D [...]
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2.600,00 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 20010027
APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFOME TERMO D [...]
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2.600,00 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 20010034
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
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1.423,00 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 20010034
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
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1.423,00 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 21010009
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE [...]
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65.227,89 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 21010009
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE [...]
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65.227,89 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
10.411,68 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
10.411,68 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 01010022
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
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7.136,37 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 01010022
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
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7.136,37 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 01010016
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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574,49 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 01010016
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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574,49 |
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| 09/01/2020 |
EMPENHO: 04010087
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital [...]
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100,00 |
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| 09/01/2020 |
EMPENHO: 04010087
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital [...]
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100,00 |
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| 09/01/2020 |
EMPENHO: 04010088
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
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100,00 |
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| 09/01/2020 |
EMPENHO: 04010088
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
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100,00 |
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| 09/01/2020 |
EMPENHO: 03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
1.544,00 |
|
| 09/01/2020 |
EMPENHO: 03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
1.544,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010008
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/01/2020 PARA EMISSÇAO E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA [...]
|
360,00 |
|
| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010008
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/01/2020 PARA EMISSÇAO E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA [...]
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360,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010009
FRANCISCO JORDIELJORGE
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA TRANSPORTA O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUI [...]
|
30,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010009
FRANCISCO JORDIELJORGE
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA TRANSPORTA O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUI [...]
|
30,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010010
JOAO PAULO SALES LIMA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUI [...]
|
40,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010010
JOAO PAULO SALES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUI [...]
|
40,00 |
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