Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2020 |
EMPENHO: 22030001
FRANCISCO EVARISTO JORGE
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 09 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SENSIBILIZA [...]
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810,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 22030001
FRANCISCO EVARISTO JORGE
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 09 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SENSIBILIZA [...]
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810,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 03030010
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 03030010
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04030042
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
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866,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04030042
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
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866,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME
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8.023,05 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME
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8.023,05 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 21020021
BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINH [...]
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25.401,61 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 21020021
BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINH [...]
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25.401,61 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 21020023
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINANILIZAÇÃO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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2.874,20 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 21020023
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINANILIZAÇÃO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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2.874,20 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010261
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
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6.990,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010261
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
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6.990,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04030007
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Inst [...]
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100,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04030007
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Inst [...]
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100,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 20030003
DARIO SALMITO DE MELO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA DO SETOR DE PROCURADORIA DO MUNICÍPIO (SEDE) DO MUNIC [...]
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650,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 20030003
DARIO SALMITO DE MELO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA DO SETOR DE PROCURADORIA DO MUNICÍPIO (SEDE) DO MUNIC [...]
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650,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 20030014
BRUNA L DE MELO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COMPLETA E TRÊS METROS DE TUBO INOX DA MESA DE RE [...]
|
5.250,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 20030014
BRUNA L DE MELO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COMPLETA E TRÊS METROS DE TUBO INOX DA MESA DE RE [...]
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5.250,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 23020005
A. M. BEZERRA GOMES ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONF [...]
|
130,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 23020005
A. M. BEZERRA GOMES ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONF [...]
|
130,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 26020013
LM MOREIRA FREIRE
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 202 [...]
|
12.500,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 26020013
LM MOREIRA FREIRE
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 202 [...]
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12.500,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 26020015
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
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8.000,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 26020015
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
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8.000,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 02020014
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006 [...]
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492.295,80 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 02020014
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006 [...]
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492.295,80 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 02020015
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/20 [...]
|
134.232,60 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 02020015
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/20 [...]
|
134.232,60 |
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