Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010011
GERMANO AGUIAR MORAES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E [...]
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40,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010011
GERMANO AGUIAR MORAES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E [...]
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40,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010012
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS [...]
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30,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010012
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS [...]
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30,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 26010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria [...]
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140,33 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 26010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria [...]
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140,33 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
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147,55 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
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147,55 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 04010084
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070105 [...]
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100,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 04010084
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070105 [...]
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100,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 04010085
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Rian Rodrigues Lima, para realizar consul [...]
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100,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 04010085
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Rian Rodrigues Lima, para realizar consul [...]
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100,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 04010086
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Davi Lucas de Abreu, para realizar consulta no Hosp [...]
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100,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 04010086
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Davi Lucas de Abreu, para realizar consulta no Hosp [...]
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100,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 03010001
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO DA REFORMA [...]
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88,78 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 03010001
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO DA REFORMA [...]
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88,78 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 03010002
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS AS BUILTS DAS VAGAS (V1,V2,V3,V4 [...]
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88,78 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 03010002
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS AS BUILTS DAS VAGAS (V1,V2,V3,V4 [...]
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88,78 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 03010003
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO E PROJETO DE DISPEN [...]
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88,78 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 03010003
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO E PROJETO DE DISPEN [...]
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88,78 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 20010015
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
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1.500,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 20010015
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
|
1.500,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
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50,49 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
50,49 |
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| 06/01/2020 |
EMPENHO: 04010035
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONVÊNIO Nº 02092019/01, QUE TEM COMO OBJETIVO FORMALIZAR COMPROMISSO PARA A MÚTUA COLABORAÇÃO DE CUSTEAR A CASA DA GESTANTE [...]
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4.530,87 |
|
| 06/01/2020 |
EMPENHO: 04010035
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONVÊNIO Nº 02092019/01, QUE TEM COMO OBJETIVO FORMALIZAR COMPROMISSO PARA A MÚTUA COLABORAÇÃO DE CUSTEAR A CASA DA GESTANTE [...]
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4.530,87 |
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| 06/01/2020 |
EMPENHO: 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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40,30 |
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| 06/01/2020 |
EMPENHO: 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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40,30 |
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| 02/01/2020 |
EMPENHO: 23010045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante [...]
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2.441,32 |
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| 02/01/2020 |
EMPENHO: 23010045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante [...]
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2.441,32 |
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