Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2020 |
EMPENHO: 04020013
DANIEL PEREIRA DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃ [...]
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3.857,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 04020013
DANIEL PEREIRA DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃ [...]
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3.857,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 06020001
REIJERS PRODUÇÃO DE ROSAS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA PARA OS CONCELHOS TUTELARES DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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135,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 06020001
REIJERS PRODUÇÃO DE ROSAS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA PARA OS CONCELHOS TUTELARES DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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135,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 26020002
WS SHOWA LTDA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR WESLEY SAFADÃO E BANDA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2 [...]
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550.000,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 26020002
WS SHOWA LTDA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR WESLEY SAFADÃO E BANDA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2 [...]
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550.000,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 04010211
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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17.132,37 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 04010211
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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17.132,37 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 04010210
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
207.284,28 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 04010210
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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207.284,28 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 06010071
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DUAS PALESTRANTES QUE IRÃO QUE PRESIDIR O FIRUM DA MULHER E DO PALESTRANTE P [...]
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80,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 06010071
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DUAS PALESTRANTES QUE IRÃO QUE PRESIDIR O FIRUM DA MULHER E DO PALESTRANTE P [...]
|
80,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 06010066
RAFAEL BRITO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PA [...]
|
224,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 06010066
RAFAEL BRITO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PA [...]
|
224,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 06010074
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E SOM PARA ATENDER O EVENTO FORUM DA MULHER COM O OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMA O NOVO CON [...]
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400,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 06010074
RAFAEL BRITO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E SOM PARA ATENDER O EVENTO FORUM DA MULHER COM O OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMA O NOVO CON [...]
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400,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04020019
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar cons [...]
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100,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04020019
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar cons [...]
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100,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04020020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1102 [...]
|
100,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04020020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1102 [...]
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100,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 06020020
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL D [...]
|
360,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 06020020
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL D [...]
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360,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04020058
RAFAEL BRITO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM SÃO [...]
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400,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04020058
RAFAEL BRITO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM SÃO [...]
|
400,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 26020003
FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR GUSTAVO MIOTO E BANDA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/20 [...]
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205.000,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 26020003
FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR GUSTAVO MIOTO E BANDA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/20 [...]
|
205.000,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 20020004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 MIL BTUS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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5.530,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 20020004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 MIL BTUS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
5.530,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 20020005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE M [...]
|
9.330,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 20020005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE M [...]
|
9.330,00 |
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