Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2020 |
EMPENHO: 04020014
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 18 [...]
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350,00 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 04020014
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 18 [...]
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350,00 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 02020004
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
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605,00 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 02020004
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
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605,00 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 04020077
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
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257,00 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 04020077
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
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257,00 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 04020075
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, para a realização de dedetização contra o mosquito Aedes Aegy [...]
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1.264,00 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 04020075
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, para a realização de dedetização contra o mosquito Aedes Aegy [...]
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1.264,00 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 06020007
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE R [...]
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935,50 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 06020007
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE R [...]
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935,50 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 21020013
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
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18.527,50 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 21020013
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
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18.527,50 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 21020014
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
4.654,30 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 21020014
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
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4.654,30 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 03020003
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacio [...]
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2.000,00 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 03020003
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacio [...]
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2.000,00 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 20010038
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
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425,00 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 20010038
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
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425,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 20020010
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI [...]
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960,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 20020010
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI [...]
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960,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 06020029
MOESIO SILVA DE SA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE [...]
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100,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 06020029
MOESIO SILVA DE SA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE [...]
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100,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 20020002
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO [...]
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4.259,63 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 20020002
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO [...]
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4.259,63 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 21020002
RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, DESTINADO À FUNCIONÁRIOS JUNTAMENTO COM O PR [...]
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4.259,63 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 21020002
RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, DESTINADO À FUNCIONÁRIOS JUNTAMENTO COM O PR [...]
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4.259,63 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 06020002
SALMITO FERREIRA NETO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO COLONIA DE FERIAS QUE ACONTECERÁ NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS I E II DA SEC [...]
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6.000,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 06020002
SALMITO FERREIRA NETO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO COLONIA DE FERIAS QUE ACONTECERÁ NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS I E II DA SEC [...]
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6.000,00 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 04020041
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID [...]
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2.774,48 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 04020041
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID [...]
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2.774,48 |
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