Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2020 |
EMPENHO: 01020003
FR INFORMATICA EIRELI
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO [...]
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322,50 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 01020003
FR INFORMATICA EIRELI
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO [...]
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322,50 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 21020003
FR INFORMATICA EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
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258,00 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 21020003
FR INFORMATICA EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
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258,00 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 21020004
FR INFORMATICA EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV [...]
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322,50 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 21020004
FR INFORMATICA EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV [...]
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322,50 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 22020001
FR INFORMATICA EIRELI
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO [...]
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1.419,00 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 22020001
FR INFORMATICA EIRELI
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO [...]
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1.419,00 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04020010
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
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3.000,00 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04020010
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
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3.000,00 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 02010031
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
96.268,79 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 02010031
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
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96.268,79 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 06010069
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FIRUM DE MULHERES COM O TEMA: LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER, DA SECRETARI [...]
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720,00 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 06010069
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FIRUM DE MULHERES COM O TEMA: LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER, DA SECRETARI [...]
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720,00 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 21010030
BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUIN [...]
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44.554,49 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 21010030
BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUIN [...]
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44.554,49 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 21010031
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOM [...]
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38.342,32 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 21010031
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOM [...]
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38.342,32 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 06010076
FR INFORMÁTICA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
1.677,00 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 06010076
FR INFORMÁTICA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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1.677,00 |
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| 07/02/2020 |
EMPENHO: 04020015
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 0702 [...]
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100,00 |
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| 07/02/2020 |
EMPENHO: 04020015
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 0702 [...]
|
100,00 |
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| 07/02/2020 |
EMPENHO: 04020016
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consul [...]
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100,00 |
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| 07/02/2020 |
EMPENHO: 04020016
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consul [...]
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100,00 |
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| 07/02/2020 |
EMPENHO: 04020017
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar [...]
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100,00 |
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| 07/02/2020 |
EMPENHO: 04020017
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar [...]
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100,00 |
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| 07/02/2020 |
EMPENHO: 04020018
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta n [...]
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100,00 |
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| 07/02/2020 |
EMPENHO: 04020018
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta n [...]
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100,00 |
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| 07/02/2020 |
EMPENHO: 06020019
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA CONDUZIR A SERVIDORA DEBORAH RIBEIRO DALTRO QUE IRÁ PARTICIP [...]
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50,00 |
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| 07/02/2020 |
EMPENHO: 06020019
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA CONDUZIR A SERVIDORA DEBORAH RIBEIRO DALTRO QUE IRÁ PARTICIP [...]
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50,00 |
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