Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 04010034
04.805.566/0001-41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 [...]
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47,60 |
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| 05/11/2020 |
EMPENHO: 04010034
04.805.566/0001-41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 [...]
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70,10 |
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| 05/11/2020 |
EMPENHO: 04010034
04.805.566/0001-41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 [...]
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60,90 |
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| 05/11/2020 |
EMPENHO: 04010034
04.805.566/0001-41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 [...]
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23,00 |
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| 05/11/2020 |
EMPENHO: 04010034
04.805.566/0001-41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 [...]
|
25,00 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 04010034
04.805.566/0001-41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 [...]
|
20,10 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 04010034
04.805.566/0001-41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 [...]
|
47,60 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 06100009
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
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| 05/11/2020 |
EMPENHO: 06100026
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
193,50 |
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| 05/11/2020 |
EMPENHO: 06100026
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
193,50 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 06100028
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
193,50 |
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| 05/11/2020 |
EMPENHO: 06100038
11.234.574/0001-40
J JULIO FILIZOLA JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM APARELHOS SMARTPHONES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO, QUE O [...]
|
1.500,00 |
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| 05/11/2020 |
EMPENHO: 06100009
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 06100026
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
193,50 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 06100026
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
193,50 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 06100028
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
193,50 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 06100038
11.234.574/0001-40
J JULIO FILIZOLA JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM APARELHOS SMARTPHONES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO, QUE O [...]
|
1.500,00 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
|
8,08 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
|
8,08 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
|
8,08 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
|
8,08 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 04010007
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exer [...]
|
209,57 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 04070023
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
4.311,99 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 04080082
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
|
96,53 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 04080082
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
|
41,17 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 04100044
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercicio financeiro [...]
|
72,26 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 04010007
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exer [...]
|
209,57 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 04070023
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
4.311,99 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 04080082
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
|
96,53 |
|
| 05/11/2020 |
EMPENHO: 04080082
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
|
41,17 |
|
