Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2020 |
EMPENHO: 06010039
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
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9.330,62 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 06060048
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
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50.064,68 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 06100029
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
12.538,10 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04050049
09.444.530/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
12.598,75 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04100037
09.444.530/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
10.965,71 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04050049
09.444.530/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
12.598,75 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04100037
09.444.530/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
10.965,71 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04080001
35.402.158/0001-72
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...]
|
3.000,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04080001
35.402.158/0001-72
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...]
|
3.000,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 22090005
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
20.573,30 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 22090005
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
20.573,30 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04070071
318.XXX.XXX-49
FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 118 [...]
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500,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04070072
026.XXX.XXX-35
CAMILA MENDES VASCONCELOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 118 [...]
|
500,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04070071
318.XXX.XXX-49
FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 118 [...]
|
500,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04070072
026.XXX.XXX-35
CAMILA MENDES VASCONCELOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 118 [...]
|
500,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 22100006
033.XXX.XXX-80
ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA [...]
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4.000,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 22100006
033.XXX.XXX-80
ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA [...]
|
4.000,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 23040002
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
250,36 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 23040002
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
250,36 |
|
| 04/11/2020 |
EMPENHO: 20080023
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
1.274,34 |
|
| 04/11/2020 |
EMPENHO: 20080023
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
1.274,34 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
1.325,82 |
|
| 04/11/2020 |
EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
1.325,82 |
|
| 03/11/2020 |
EMPENHO: 06110053
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
200.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
EMPENHO: 06110053
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
200.000,00 |
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| 03/11/2020 |
EMPENHO: 21110017
017.XXX.XXX-95
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , NA PARTE ELÉTRICA HIDRÁULICA , COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE CAN [...]
|
6.300,00 |
|
| 03/11/2020 |
EMPENHO: 21110017
017.XXX.XXX-95
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , NA PARTE ELÉTRICA HIDRÁULICA , COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE CAN [...]
|
6.300,00 |
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| 03/11/2020 |
EMPENHO: 23070008
20.815.487/0001-78
AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA-ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA ONLINE (programa sinfonia.br DE EDUCAÇÃO MUSICAL) PARA ESTUDANTES E MÚSICOS DE BAN [...]
|
500,00 |
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| 03/11/2020 |
EMPENHO: 23070008
20.815.487/0001-78
AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA-ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA ONLINE (programa sinfonia.br DE EDUCAÇÃO MUSICAL) PARA ESTUDANTES E MÚSICOS DE BAN [...]
|
500,00 |
|
| 03/11/2020 |
EMPENHO: 23070008
20.815.487/0001-78
AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA-ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA ONLINE (programa sinfonia.br DE EDUCAÇÃO MUSICAL) PARA ESTUDANTES E MÚSICOS DE BAN [...]
|
500,00 |
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