Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
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10,45 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
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1.158,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
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1.158,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
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1.158,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
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1.158,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
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1.158,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
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1.158,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 26010002
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...]
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23.653,51 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 26010002
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...]
|
23.653,51 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 01010009
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Dur [...]
|
20.171,40 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 01010009
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Dur [...]
|
20.171,40 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090112
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
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15.393,32 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090114
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
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4.006,76 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090116
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
13.417,31 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090118
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
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2.493,01 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04100031
12.433.251/0001-49
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS COSTAIS, DE USO EXCLUSIVO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO MUNICÍ [...]
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160,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090112
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
15.393,32 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090114
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
4.006,76 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090116
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
13.417,31 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090118
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
2.493,01 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04100031
12.433.251/0001-49
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS COSTAIS, DE USO EXCLUSIVO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO MUNICÍ [...]
|
160,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 26100005
21.483.572/0001-49
GEOVIE AMBIENTAL ME
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS INICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA-PRAD, REFERENTE AO PROCESSO IBAMA Nº 0200700267 [...]
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4.500,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 26100005
21.483.572/0001-49
GEOVIE AMBIENTAL ME
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS INICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA-PRAD, REFERENTE AO PROCESSO IBAMA Nº 0200700267 [...]
|
4.500,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 20100002
17.354.297/0001-96
CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE INVENTÁRIO NO SETOR PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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890,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 20100002
17.354.297/0001-96
CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE INVENTÁRIO NO SETOR PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
890,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090106
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta, nas Unidades Básicas de Saúde do munic [...]
|
2.120,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090106
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta, nas Unidades Básicas de Saúde do munic [...]
|
2.120,00 |
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| 27/10/2020 |
EMPENHO: 20090017
17.044.392/0001-93
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...]
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1.800,00 |
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| 27/10/2020 |
EMPENHO: 20090017
17.044.392/0001-93
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...]
|
1.800,00 |
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| 27/10/2020 |
EMPENHO: 20080024
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...]
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712,22 |
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