Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2020 |
EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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282,15 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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20,90 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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10,45 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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282,15 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
20,90 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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10,45 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 06010016
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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41,75 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 06090046
26.503.198/0001-10
VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
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3.700,00 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 06100031
36.038.716/0001-25
ANA MARIA ALVES DE ABREU
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
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2.640,00 |
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| 29/10/2020 |
EMPENHO: 06010026
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
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416,37 |
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| 29/10/2020 |
EMPENHO: 06010026
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
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416,37 |
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| 29/10/2020 |
EMPENHO: 22100003
160.XXX.XXX-79
RAFAEL RODRIGUES MENESES
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DA CEWNTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PAA E PAA-LEITE, ATENDENDO AS [...]
|
195,00 |
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| 29/10/2020 |
EMPENHO: 22100003
160.XXX.XXX-79
RAFAEL RODRIGUES MENESES
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DA CEWNTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PAA E PAA-LEITE, ATENDENDO AS [...]
|
195,00 |
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| 29/10/2020 |
EMPENHO: 21090028
19.206.859/0001-80
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, [...]
|
72.017,26 |
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| 29/10/2020 |
EMPENHO: 21090028
19.206.859/0001-80
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, [...]
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72.017,26 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 21070030
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
|
32.257,07 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 21070030
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
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32.257,07 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 26100004
10.595.729/0001-01
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
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42.114,65 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 26100004
10.595.729/0001-01
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
19.951,40 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 26100004
10.595.729/0001-01
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
42.114,65 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 26100004
10.595.729/0001-01
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
19.951,40 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090105
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
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1.240,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090105
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
|
1.240,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
1.158,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
1.158,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
1.158,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
1.158,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
1.158,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
1.158,00 |
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| 28/10/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
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10,45 |
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