Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 22090003
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
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1.200,00 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 22090003
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
1.200,00 |
|
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 04090063
07.516.997/0001-86
NATANAEL C. LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO [...]
|
264,00 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 04100005
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
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12.000,50 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 04090063
07.516.997/0001-86
NATANAEL C. LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO [...]
|
264,00 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 04100005
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
12.000,50 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 22070004
69.366.326/0001-33
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SIM ( SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVI [...]
|
310,00 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 22070016
28.352.426/0001-23
F M G DE MEDEIROS -ME
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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70,00 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 22070004
69.366.326/0001-33
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SIM ( SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVI [...]
|
310,00 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 22070016
28.352.426/0001-23
F M G DE MEDEIROS -ME
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
70,00 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 06080034
25.337.025/0001-06
M B OLEGARIO EPP
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTEÇÃO DOS FEIRANTES DECORRENTES DO COVID-19 REALIZADO PELA SALA [...]
|
5.750,00 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 06090017
756.XXX.XXX-87
SUÊNIA RIBEIRO LIMA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
300,00 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 06080034
25.337.025/0001-06
M B OLEGARIO EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTEÇÃO DOS FEIRANTES DECORRENTES DO COVID-19 REALIZADO PELA SALA [...]
|
5.750,00 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 06090017
756.XXX.XXX-87
SUÊNIA RIBEIRO LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
300,00 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 26090005
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
7.000,00 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 26090005
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
7.000,00 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 01040005
13.028.012/0001-76
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
|
4.000,00 |
|
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 01080006
22.076.747/0001-66
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
6.850,00 |
|
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 01040005
13.028.012/0001-76
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
|
4.000,00 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 01080006
22.076.747/0001-66
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
6.850,00 |
|
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 03020028
14.769.245/0001-92
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...]
|
400,00 |
|
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 03020028
14.769.245/0001-92
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...]
|
400,00 |
|
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 06010016
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
601,15 |
|
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 06050011
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
1.677,00 |
|
| 08/10/2020 |
EMPENHO: 06050011
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
1.677,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 04090070
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 23090 [...]
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100,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 04090070
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 23090 [...]
|
100,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 04090068
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
1.161,60 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 04090069
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO [...]
|
2.255,00 |
|
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 04090068
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
1.161,60 |
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