Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/10/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
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31,35 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06050010
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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193,50 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06050010
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
193,50 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06050012
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
193,50 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06050012
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
193,50 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06050012
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
193,50 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06050012
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
193,50 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 21080011
51.740.512/0001-25
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
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1.325,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 21080011
51.740.512/0001-25
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
1.325,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
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6,92 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
6,92 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 04100003
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/STRADA WORKING, placa POO 5370, a serviço do Hospital do mu [...]
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5,76 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 04100003
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/STRADA WORKING, placa POO 5370, a serviço do Hospital do mu [...]
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5,76 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 02010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 40%
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
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300,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 02010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 40%
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
300,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 04080095
29.931.772/0001-29
J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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840,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 04080095
29.931.772/0001-29
J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
840,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06070014
13.685.658/0001-26
A . A. B. DE ALCANTARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
495,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06090030
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
1.486,16 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06090034
35.452.532/0001-44
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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150,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06070054
69.366.326/0001-33
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO T [...]
|
2.922,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06080021
69.366.326/0001-33
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABI [...]
|
6.239,56 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06080042
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
204,80 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06090010
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
899,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06090011
00.721.690/0001-78
M.A. MONTEIRO-ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VISITADORES QUE ESTÃO ENTREGANDO BENEFICIOS EVENTUAIS NOS PROGRAMAS CRAS, [...]
|
900,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06090029
32.548.156/0001-06
COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECREAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇLOS SOCIOEDUCATIVOS E PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS QUE NECESSITAREM [...]
|
1.303,26 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06090031
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
3.805,49 |
|
| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06070014
13.685.658/0001-26
A . A. B. DE ALCANTARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
495,00 |
|
| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06070054
69.366.326/0001-33
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO T [...]
|
2.922,00 |
|
| 02/10/2020 |
EMPENHO: 06080021
69.366.326/0001-33
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABI [...]
|
6.239,56 |
|
