Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04060099
189.XXX.XXX-06
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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700,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04060100
419.XXX.XXX-87
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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700,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04070073
748.XXX.XXX-91
ERICA GONÇALVES BARRETO FILIZOLA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 118 [...]
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500,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 20030010
51.740.512/0001-25
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
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1.275,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 20070005
32.491.874/0001-85
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃ [...]
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4.100,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 20030010
51.740.512/0001-25
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
1.275,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 20070005
32.491.874/0001-85
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃ [...]
|
4.100,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090056
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PMZ 1507, a serviço [...]
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162,35 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090057
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...]
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5,21 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090056
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PMZ 1507, a serviço [...]
|
162,35 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090057
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...]
|
5,21 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 06010016
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
298,83 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 06030020
07.047.251/0001-70
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
79,44 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 06090028
07.047.251/0001-70
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
1.060,44 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 06090035
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
650,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 06090035
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
650,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 06010016
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
298,83 |
|
| 01/10/2020 |
EMPENHO: 06030020
07.047.251/0001-70
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
79,44 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 06090028
07.047.251/0001-70
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
1.060,44 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 06090035
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
650,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 06090035
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
650,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 03010039
545.XXX.XXX-68
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA DE ALCANTARA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUN [...]
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100,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 03010040
545.XXX.XXX-68
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA DE ALCANTARA ( SAX TENOR) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI M [...]
|
100,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 03010041
048.XXX.XXX-95
MARIA EDNA MARQUES DE MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA JULIA DE MEDEIROS SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUN [...]
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100,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 03010042
603.XXX.XXX-10
MARIA HELENA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO YURI DA SILVA FEITAS ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI M [...]
|
100,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 03010043
015.XXX.XXX-57
VALDERIR MARQUES DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE BRENO DE AZEVEDO ARAUJO ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPA [...]
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100,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 03010044
072.XXX.XXX-23
MEIRE ROSA ARAUJO DAMASCENO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ADAYSE HELLEN ARAUJO SILVA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNIC [...]
|
100,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 03010045
036.XXX.XXX-35
LUCIANA DE SOUSA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ELISA DE SOUSA RODRIGUES( TROMPA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL [...]
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100,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 03010046
000.XXX.XXX-99
ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DENILSDON DE SOUSA FERREIRA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORM [...]
|
100,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 03010047
074.XXX.XXX-10
FRANCISCO JEFFERSON DE PAIVA LIMA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DIEGO DE PAIVA CHAVES ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI [...]
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100,00 |
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