Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 21090007
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
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9.000,30 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 01090001
233.XXX.XXX-91
DARIO SALMITO DE MELO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR NA SALA DA TESOURARIA E RECURSO [...]
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500,00 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 01090001
233.XXX.XXX-91
DARIO SALMITO DE MELO
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR NA SALA DA TESOURARIA E RECURSO [...]
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500,00 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 03010007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
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581,92 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 03010007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
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581,92 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 21090006
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS [...]
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88,78 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 21090006
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS [...]
|
88,78 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 21080033
11.477.070/0001-51
ARN ENGENHARIA EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MU [...]
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312.659,29 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 21080033
11.477.070/0001-51
ARN ENGENHARIA EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MU [...]
|
312.659,29 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 02090006
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMAIS DO E.F FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
41.000,18 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 02090008
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO E.F, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONI [...]
|
43.000,32 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 03090005
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAR ATENDER AS DEMANDAS DO FME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N [...]
|
8.999,87 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 03090007
06.167.998/0001-08
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENCIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO FME SA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DE SAO BENEDITO CON [...]
|
22.000,05 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 02090006
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMAIS DO E.F FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
41.000,18 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 02090008
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO E.F, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONI [...]
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43.000,32 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 03090005
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAR ATENDER AS DEMANDAS DO FME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N [...]
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8.999,87 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 03090007
06.167.998/0001-08
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENCIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO FME SA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DE SAO BENEDITO CON [...]
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22.000,05 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04070120
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
5,00 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04080098
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
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5.335,95 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04080102
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
8.593,07 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04090030
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
15.170,86 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04090033
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
2.000,85 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04090035
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
9.000,95 |
|
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04090036
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
3.000,31 |
|
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04090038
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
8.000,69 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04070120
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
5,00 |
|
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04080098
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
5.335,95 |
|
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04080102
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
8.593,07 |
|
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04090030
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
15.170,86 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04090033
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
2.000,85 |
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