Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2020 |
EMPENHO: 01010003
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
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3.000,00 |
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| 30/09/2020 |
EMPENHO: 01010003
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
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2.024,90 |
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| 30/09/2020 |
EMPENHO: 01010004
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
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99,00 |
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| 30/09/2020 |
EMPENHO: 03090006
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 [...]
|
9.441,16 |
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| 30/09/2020 |
EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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20,90 |
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| 30/09/2020 |
EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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282,15 |
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| 30/09/2020 |
EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
20,90 |
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| 30/09/2020 |
EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
282,15 |
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| 30/09/2020 |
EMPENHO: 03090006
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 [...]
|
9.441,16 |
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| 30/09/2020 |
EMPENHO: 06070021
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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126,30 |
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| 30/09/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
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62,70 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04090040
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 25090 [...]
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100,00 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04090041
781.XXX.XXX-63
EDNA MARIA FELICIO COUTINHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
90,00 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04090042
689.XXX.XXX-91
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
350,00 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04090040
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 25090 [...]
|
100,00 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04090041
781.XXX.XXX-63
EDNA MARIA FELICIO COUTINHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
90,00 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04090042
689.XXX.XXX-91
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
350,00 |
|
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 26090002
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
500,76 |
|
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 26090003
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
2.000,21 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 26090002
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
500,76 |
|
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 26090003
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
2.000,21 |
|
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 20090004
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
1.000,78 |
|
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 20090005
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE R [...]
|
5.000,40 |
|
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 20090004
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
1.000,78 |
|
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 20090005
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE R [...]
|
5.000,40 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 01090002
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. C [...]
|
5.001,70 |
|
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 01090004
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
1.000,91 |
|
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 01090002
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. C [...]
|
5.001,70 |
|
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 01090004
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
1.000,91 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04080099
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
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4.469,83 |
|
