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LISTA DE PAGAMENTOS - 2020 Foram encontradas 17065 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
30/09/2020 EMPENHO: 01010003
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
3.000,00
30/09/2020 EMPENHO: 01010003
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
2.024,90
30/09/2020 EMPENHO: 01010004
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
99,00
30/09/2020 EMPENHO: 03090006
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 [...]
9.441,16
30/09/2020 EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
20,90
30/09/2020 EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
282,15
30/09/2020 EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
20,90
30/09/2020 EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
282,15
30/09/2020 EMPENHO: 03090006
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 [...]
9.441,16
30/09/2020 EMPENHO: 06070021
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
126,30
30/09/2020 EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
62,70
29/09/2020 EMPENHO: 04090040
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 25090 [...]
100,00
29/09/2020 EMPENHO: 04090041
781.XXX.XXX-63
EDNA MARIA FELICIO COUTINHO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
90,00
29/09/2020 EMPENHO: 04090042
689.XXX.XXX-91
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
350,00
29/09/2020 EMPENHO: 04090040
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 25090 [...]
100,00
29/09/2020 EMPENHO: 04090041
781.XXX.XXX-63
EDNA MARIA FELICIO COUTINHO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
90,00
29/09/2020 EMPENHO: 04090042
689.XXX.XXX-91
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
350,00
29/09/2020 EMPENHO: 26090002
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
500,76
29/09/2020 EMPENHO: 26090003
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
2.000,21
29/09/2020 EMPENHO: 26090002
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
500,76
29/09/2020 EMPENHO: 26090003
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
2.000,21
29/09/2020 EMPENHO: 20090004
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
1.000,78
29/09/2020 EMPENHO: 20090005
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE R [...]
5.000,40
29/09/2020 EMPENHO: 20090004
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
1.000,78
29/09/2020 EMPENHO: 20090005
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE R [...]
5.000,40
29/09/2020 EMPENHO: 01090002
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. C [...]
5.001,70
29/09/2020 EMPENHO: 01090004
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
1.000,91
29/09/2020 EMPENHO: 01090002
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. C [...]
5.001,70
29/09/2020 EMPENHO: 01090004
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
1.000,91
29/09/2020 EMPENHO: 04080099
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
4.469,83

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