Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2020 |
EMPENHO: 22010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
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37,70 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 22010014
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
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650,00 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 22080007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...]
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35,03 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 22080007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...]
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338,41 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 22080008
36.029.324/0001-08
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
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15.616,11 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
6.732,49 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
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4,20 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
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59,59 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
6.732,49 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
4,20 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
59,59 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 02090002
19.707.565/0001-31
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2 [...]
|
43.935,43 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 02090002
19.707.565/0001-31
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2 [...]
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43.935,43 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 21080017
21.112.199/0001-10
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO [...]
|
140.365,60 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 21080018
14.902.317/0001-28
CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁT [...]
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29.124,67 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 21080017
21.112.199/0001-10
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO [...]
|
140.365,60 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 21080018
14.902.317/0001-28
CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁT [...]
|
29.124,67 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 01010022
30.822.936/0001-69
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
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7.257,63 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 01010022
30.822.936/0001-69
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
|
7.257,63 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 03080004
25.935.160/0001-53
COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CH [...]
|
21.139,13 |
|
| 10/09/2020 |
EMPENHO: 03080005
08.769.912/0001-34
COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP [...]
|
28.101,50 |
|
| 10/09/2020 |
EMPENHO: 03080004
25.935.160/0001-53
COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CH [...]
|
21.139,13 |
|
| 10/09/2020 |
EMPENHO: 03080005
08.769.912/0001-34
COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP [...]
|
28.101,50 |
|
| 10/09/2020 |
EMPENHO: 03070020
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
1.206,75 |
|
| 10/09/2020 |
EMPENHO: 03070020
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
1.206,75 |
|
| 10/09/2020 |
EMPENHO: 04070135
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
1.471,35 |
|
| 10/09/2020 |
EMPENHO: 04080064
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
180,00 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 04080066
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
480,00 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 04070135
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
1.471,35 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 04080064
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
180,00 |
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