Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2020 |
EMPENHO: 23010042
011.XXX.XXX-33
ANDRÉ COELHO COSTA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
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300,00 |
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| 19/08/2020 |
EMPENHO: 23010043
094.XXX.XXX-60
LUCIANO MARQUES DE PAULO FILHO
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
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300,00 |
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| 19/08/2020 |
EMPENHO: 23010044
142.XXX.XXX-04
MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
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300,00 |
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| 19/08/2020 |
EMPENHO: 01010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
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28,94 |
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| 19/08/2020 |
EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
264,93 |
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| 19/08/2020 |
EMPENHO: 01010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
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28,94 |
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| 19/08/2020 |
EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
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264,93 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 04080008
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 0708050 [...]
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100,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 04080009
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1208050 [...]
|
100,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 04080008
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 0708050 [...]
|
100,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 04080009
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1208050 [...]
|
100,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 04030048
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
1.375,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 04070100
09.282.167/0001-67
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE CORINO, DESTINADOS AOS SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍ [...]
|
1.700,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 04030048
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
1.375,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 04070100
09.282.167/0001-67
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE CORINO, DESTINADOS AOS SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍ [...]
|
1.700,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 06080003
10.473.938/0001-82
A. M BEZERRA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO DOS FEIRANTES REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDENDOR, JUNTOA A [...]
|
2.250,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 06080003
10.473.938/0001-82
A. M BEZERRA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO DOS FEIRANTES REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDENDOR, JUNTOA A [...]
|
2.250,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 21060017
07.352.577/0001-01
CLAYRTON DA SILVA ARAUJO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
4.410,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 21060017
07.352.577/0001-01
CLAYRTON DA SILVA ARAUJO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
4.410,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 21030017
033.XXX.XXX-91
PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZA [...]
|
1.500,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 21070023
959.XXX.XXX-49
IVANILSON AGUIAR ALBUQUERQUE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA S [...]
|
17.500,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 21070022
012.XXX.XXX-40
CARLOS HENRIQUE DE MELO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA S [...]
|
17.500,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 21030017
033.XXX.XXX-91
PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZA [...]
|
1.500,00 |
|
| 18/08/2020 |
EMPENHO: 21070022
012.XXX.XXX-40
CARLOS HENRIQUE DE MELO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA S [...]
|
17.500,00 |
|
| 18/08/2020 |
EMPENHO: 21070023
959.XXX.XXX-49
IVANILSON AGUIAR ALBUQUERQUE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA S [...]
|
17.500,00 |
|
| 18/08/2020 |
EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
|
88,35 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
|
88,35 |
|
| 18/08/2020 |
EMPENHO: 01010026
05.277.208/0001-76
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
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700,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 01010028
02.288.268/0001-04
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
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4.083,33 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 01070003
02.288.268/0001-04
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
1.350,00 |
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