Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
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20,90 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 04010244
35.043.652/0001-98
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
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12.145,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 04070093
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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126.934,16 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 04080001
35.402.158/0001-72
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...]
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3.000,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 04080001
35.402.158/0001-72
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...]
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3.000,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 04050089
00.721.690/0001-78
M A MONTEIRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATA [...]
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5.462,70 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 04070075
00.721.690/0001-78
M A MONTEIRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATA [...]
|
6.301,10 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 04050089
00.721.690/0001-78
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATA [...]
|
5.462,70 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 04070075
00.721.690/0001-78
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATA [...]
|
6.301,10 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 26080003
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDAD [...]
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25.550,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 26080003
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDAD [...]
|
25.550,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício [...]
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430,21 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20010014
03.307.395/0001-68
ANA CLAUDI GOMES BATISTA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de licença de sistemas de compras e cotação de preços, integração de bases de dados, arquivamento digi [...]
|
650,00 |
|
| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20010014
03.307.395/0001-68
ANA CLAUDI GOMES BATISTA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de licença de sistemas de compras e cotação de preços, integração de bases de dados, arquivamento digi [...]
|
650,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20010014
03.307.395/0001-68
ANA CLAUDI GOMES BATISTA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de licença de sistemas de compras e cotação de preços, integração de bases de dados, arquivamento digi [...]
|
650,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20020018
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
|
2.655,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20070007
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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1.000,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20070008
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
1.290,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício [...]
|
430,21 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20010014
03.307.395/0001-68
ANA CLAUDI GOMES BATISTA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de licença de sistemas de compras e cotação de preços, integração de bases de dados, arquivamento digi [...]
|
650,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20010014
03.307.395/0001-68
ANA CLAUDI GOMES BATISTA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de licença de sistemas de compras e cotação de preços, integração de bases de dados, arquivamento digi [...]
|
650,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20010014
03.307.395/0001-68
ANA CLAUDI GOMES BATISTA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de licença de sistemas de compras e cotação de preços, integração de bases de dados, arquivamento digi [...]
|
650,00 |
|
| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20020018
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
|
2.655,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20070007
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.000,00 |
|
| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20070008
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
1.290,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 03030007
19.459.976/0001-55
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME
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8.023,05 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 03070009
26.656.766/0001-12
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
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4.948,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 03070018
17.464.019/0001-91
A.L. CAMELO NETO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
900,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 03030007
19.459.976/0001-55
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME
|
8.023,05 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 03070009
26.656.766/0001-12
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
|
4.948,00 |
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