Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2020 |
EMPENHO: 03070018
17.464.019/0001-91
A.L. CAMELO NETO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
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900,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 04070094
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
12.535,88 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 04070094
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
12.535,88 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06060050
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
1.700,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06010038
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
3.933,44 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06060050
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
33.595,93 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06010038
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
3.933,44 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06060050
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
1.700,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06060050
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
33.595,93 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 21070018
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
29.881,37 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 21070018
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
29.881,37 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 20010034
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
|
1.471,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 20010034
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
|
2.600,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 20010034
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
|
1.471,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 20010034
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
|
2.600,00 |
|
| 10/08/2020 |
EMPENHO: 20070009
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
180,00 |
|
| 10/08/2020 |
EMPENHO: 20070009
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
180,00 |
|
| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06060043
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
3.180,68 |
|
| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06070006
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
1.236,70 |
|
| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06070007
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE R [...]
|
1.563,10 |
|
| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06060043
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
3.180,68 |
|
| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06070006
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
1.236,70 |
|
| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06070007
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE R [...]
|
1.563,10 |
|
| 10/08/2020 |
EMPENHO: 21060013
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
1.030,00 |
|
| 10/08/2020 |
EMPENHO: 21070013
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
4.973,62 |
|
| 10/08/2020 |
EMPENHO: 21060013
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
1.030,00 |
|
| 10/08/2020 |
EMPENHO: 21070013
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
4.973,62 |
|
| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06060082
19.625.272/0001-05
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
320,00 |
|
| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06060082
19.625.272/0001-05
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
320,00 |
|
| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06060082
19.625.272/0001-05
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
320,00 |
|
