Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 04050051
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
|
31.902,30 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 04060055
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
|
29.937,40 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 06010039
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
8.713,97 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 06060048
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
53.142,96 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 06060048
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
2.403,50 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 06010039
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
8.713,97 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 06060048
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
53.142,96 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 06060048
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
2.403,50 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 20070004
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
1.183,40 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 20070004
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
1.183,40 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 04030048
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
1.380,00 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 04060152
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
15.406,22 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 04070055
25.337.025/0001-06
M B OLEGARIO EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
2.275,00 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 04070056
16.902.612/0001-00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ATIVADOR DE COÁGULO (VERMELHO), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19, N [...]
|
1.900,00 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 04030048
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
1.380,00 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 04060152
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
15.406,22 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 04070055
25.337.025/0001-06
M B OLEGARIO EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
2.275,00 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 04070056
16.902.612/0001-00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ATIVADOR DE COÁGULO (VERMELHO), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19, N [...]
|
1.900,00 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 21060008
07.285.927/0001-64
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
5.445,34 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 21060008
07.285.927/0001-64
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
5.445,34 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 26010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria [...]
|
69,78 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 26010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria [...]
|
69,78 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 20030010
51.740.512/0001-25
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
1.275,00 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 20030010
51.740.512/0001-25
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
1.275,00 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
43,38 |
|
| 03/08/2020 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
43,38 |
|
| 31/07/2020 |
EMPENHO: 02020007
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EJA NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO [...]
|
2.524,88 |
|
| 31/07/2020 |
EMPENHO: 02010019
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
14.630,00 |
|
| 31/07/2020 |
EMPENHO: 02010019
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
4.242,70 |
|
| 31/07/2020 |
EMPENHO: 02020008
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
143,20 |
|
