Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/07/2020 |
EMPENHO: 04050108
687.XXX.XXX-49
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO [...]
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2.200,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 04070037
687.XXX.XXX-49
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO [...]
|
800,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 04070038
018.XXX.XXX-50
NARCELIO DA SILVA ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO [...]
|
1.940,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 26010009
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
500,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 26010009
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
500,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 26010009
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
500,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 26010009
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
500,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 01070002
27.842.417/0001-58
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FIN [...]
|
188,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 01070010
27.842.417/0001-58
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO AO TESOUREIRO DO MU [...]
|
229,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 01070002
27.842.417/0001-58
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FIN [...]
|
188,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 01070010
27.842.417/0001-58
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO AO TESOUREIRO DO MU [...]
|
229,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 04050078
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
|
125,85 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 04050078
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
|
125,85 |
|
| 27/07/2020 |
EMPENHO: 22010011
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
600,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 22070001
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
1.419,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 22070009
27.842.417/0001-58
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE DES [...]
|
188,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 22010011
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
600,00 |
|
| 27/07/2020 |
EMPENHO: 22070001
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
1.419,00 |
|
| 27/07/2020 |
EMPENHO: 22070009
27.842.417/0001-58
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE DES [...]
|
188,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 06060028
967.XXX.XXX-91
FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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300,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 06060028
967.XXX.XXX-91
FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
300,00 |
|
| 27/07/2020 |
EMPENHO: 04060168
23.985.023/0001-06
GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER [...]
|
8.550,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 04060168
23.985.023/0001-06
GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER [...]
|
8.550,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 04070005
31.893.395/0001-22
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
200,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
10,45 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
10,45 |
|
| 27/07/2020 |
EMPENHO: 04070005
31.893.395/0001-22
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
200,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 06060083
36.038.716/0001-25
ANA MARIA ALVES DE ABREU
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE [...]
|
2.640,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 21070007
27.842.417/0001-58
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE INF [...]
|
188,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 21070008
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO [...]
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88,78 |
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