Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 21070007
27.842.417/0001-58
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE INF [...]
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188,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 21070008
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO [...]
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88,78 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
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41,80 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
41,80 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04070059
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta n [...]
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100,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04070060
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Ins [...]
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100,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04070061
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta n [...]
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100,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04070062
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no I [...]
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100,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04070063
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto [...]
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100,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04070064
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consul [...]
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100,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04070065
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04070059
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta n [...]
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100,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04070060
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Ins [...]
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100,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04070061
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta n [...]
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100,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04070062
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no I [...]
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100,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04070063
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto [...]
|
100,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04070064
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consul [...]
|
100,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04070065
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
100,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 06070008
27.097.072/0001-55
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 36 DE LEI Nº [...]
|
5.544,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 06070008
27.097.072/0001-55
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 36 DE LEI Nº [...]
|
5.544,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 23070003
27.842.417/0001-58
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE CUL [...]
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188,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 23070003
27.842.417/0001-58
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE CUL [...]
|
188,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 20010012
34.028.316/2497-13
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
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73,80 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 20010012
34.028.316/2497-13
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
73,80 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 06060083
36.038.716/0001-25
ANA MARIA ALVES DE ABREU
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE [...]
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2.640,00 |
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| 23/07/2020 |
EMPENHO: 04060130
69.366.326/0001-33
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
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10.860,00 |
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| 23/07/2020 |
EMPENHO: 04060131
25.337.025/0001-06
M B OLEGARIO EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
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1.770,00 |
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| 23/07/2020 |
EMPENHO: 04060134
31.658.509/0001-50
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFREN [...]
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282,00 |
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| 23/07/2020 |
EMPENHO: 04060136
06.053.353/0001-36
SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE CO [...]
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12.399,00 |
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| 23/07/2020 |
EMPENHO: 04060130
69.366.326/0001-33
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
10.860,00 |
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