Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2020 |
EMPENHO: 04030029
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exerc [...]
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1.224,18 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 06020047
004.XXX.XXX-12
JOAO PAULO SALES LIMA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E M [...]
|
80,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 06020054
033.XXX.XXX-31
DEBORAH RIBEIRO DALTRO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA - 2020, QUE SERA REALIZADO NA A [...]
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90,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 06030006
038.XXX.XXX-30
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 06/03/2020, PARA TRANSPORTA A A SECRETARIA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXT [...]
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100,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 06020047
004.XXX.XXX-12
JOAO PAULO SALES LIMA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E M [...]
|
80,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 06020054
033.XXX.XXX-31
DEBORAH RIBEIRO DALTRO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA - 2020, QUE SERA REALIZADO NA A [...]
|
90,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 06030006
038.XXX.XXX-30
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 06/03/2020, PARA TRANSPORTA A A SECRETARIA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXT [...]
|
100,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 01020013
18.218.445/0001-08
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE -ME
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
|
156,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 01020013
18.218.445/0001-08
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE -ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
|
156,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 04020079
18.218.445/0001-08
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no Dia D da Campanha de Vacinação contra o Sarampo n [...]
|
2.433,60 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 04020080
18.218.445/0001-08
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no período carnavalesco (Carnaval/2020) no município [...]
|
982,80 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 04020079
18.218.445/0001-08
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no Dia D da Campanha de Vacinação contra o Sarampo n [...]
|
2.433,60 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 04020080
18.218.445/0001-08
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no período carnavalesco (Carnaval/2020) no município [...]
|
982,80 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 20010011
996.XXX.XXX-91
STENIO DE ALCANTARA BRITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...]
|
3.000,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 20010011
996.XXX.XXX-91
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...]
|
3.000,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 01020011
245.XXX.XXX-68
ANGELA MARIA JORGE MENDES
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO [...]
|
2.138,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 01030003
064.XXX.XXX-92
FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO DO SETOR DE COMPRA E COZINHA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E MADEIRAS, LIMPEZA [...]
|
3.500,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 01020011
245.XXX.XXX-68
ANGELA MARIA JORGE MENDES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO [...]
|
2.138,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 01030003
064.XXX.XXX-92
FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO DO SETOR DE COMPRA E COZINHA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E MADEIRAS, LIMPEZA [...]
|
3.500,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 20010039
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
650,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 20010039
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
650,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 20010042
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
650,00 |
|
| 02/04/2020 |
EMPENHO: 20010042
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
650,00 |
|
| 02/04/2020 |
EMPENHO: 20010039
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
650,00 |
|
| 02/04/2020 |
EMPENHO: 20010039
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
650,00 |
|
| 02/04/2020 |
EMPENHO: 20010042
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
650,00 |
|
| 02/04/2020 |
EMPENHO: 20010042
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
650,00 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 04030015
25.047.738/0001-35
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
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2.664,80 |
|
| 02/04/2020 |
EMPENHO: 04030015
25.047.738/0001-35
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
|
2.664,80 |
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| 02/04/2020 |
EMPENHO: 21020021
10.470.695/0001-29
BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINH [...]
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5.401,61 |
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