Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010071
26.656.766/0001-12
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
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650,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010071
26.656.766/0001-12
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
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650,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03030004
61.600.839/0001-55
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
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18.925,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 04010002
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
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113,55 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
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44,16 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 04010002
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
|
113,55 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
44,16 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 06010016
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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539,97 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 06010020
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 06010021
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 06030004
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 06030004
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 06010016
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
539,97 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 06010020
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 06010021
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 06030004
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 06030004
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 21010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
165,79 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 21010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
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165,79 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 22030004
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGEN [...]
|
88,78 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 22030004
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGEN [...]
|
88,78 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010014
12.341.376/0001-49
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO - CE
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350,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010014
12.341.376/0001-49
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO - CE
|
350,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010039
545.XXX.XXX-68
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA DE ALCANTARA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUN [...]
|
100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010040
545.XXX.XXX-68
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA DE ALCANTARA ( SAX TENOR) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI M [...]
|
100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010041
048.XXX.XXX-95
MARIA EDNA MARQUES DE MEDEIROS
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA JULIA DE MEDEIROS SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUN [...]
|
100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010042
603.XXX.XXX-10
MARIA HELENA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO YURI DA SILVA FEITAS ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI M [...]
|
100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010043
015.XXX.XXX-57
VALDERIR MARQUES DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE BRENO DE AZEVEDO ARAUJO ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPA [...]
|
100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010044
072.XXX.XXX-23
MEIRE ROSA ARAUJO DAMASCENO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ADAYSE HELLEN ARAUJO SILVA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNIC [...]
|
100,00 |
|
| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010045
036.XXX.XXX-35
LUCIANA DE SOUSA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ELISA DE SOUSA RODRIGUES( TROMPA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL [...]
|
100,00 |
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