Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010050
862.XXX.XXX-00
MARIA ENEIDA FERREIRA SOUZA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GRAZIELE FERREIRA BARBOSA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICI [...]
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100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010051
078.XXX.XXX-99
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTEGUILHERME PEREIRA SILVA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL [...]
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100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010052
025.XXX.XXX-94
GISLAINE MARIA MORAIS
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE AJOAO VICTOR MORAES SILVA ( BOMBARDINO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNI [...]
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100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010053
989.XXX.XXX-91
MARIA ZELIA DE SOUSA VERAS
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE AJULIANA DE SOUSA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL [...]
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100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010054
750.XXX.XXX-72
RILDOM BARBOSA DE SALES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LETICIA ALVES DE SALES ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIP [...]
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100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010056
750.XXX.XXX-72
RILDOM BARBOSA DE SALES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LIVIA ALVES SALES ( PERCURSÃO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL N [...]
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100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010057
282.XXX.XXX-23
LILIAN DEISE ALVES DA PAIXAO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LUCAS GUILHERME PAIXAO DOS SANTOS ( CALRINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME [...]
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100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010058
048.XXX.XXX-56
MARTA RODRIGUES DE CARVALHO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARCIA ISMENIA RODRIGUES DE SOUSA ( CLARINETE)) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORM [...]
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100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010059
030.XXX.XXX-31
MARIA MARA CORREIA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIA PAMELA CORREIA DE SOUSA ( TROMPA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MU [...]
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100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010060
049.XXX.XXX-12
MARIA DE FATIMA MONTEIRO DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIA SABRINNY DO NASCIMENTO LIMA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME [...]
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100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010061
719.XXX.XXX-49
ROSANGELA MARQUES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIO FILHO ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/20 [...]
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100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010062
884.XXX.XXX-34
LEANDRO RODRIGUES DA PENHA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MATEUS ARAUJO PENHA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL [...]
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100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010063
078.XXX.XXX-99
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A YASMIM MARIA PEREIRA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNIC [...]
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100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010072
819.XXX.XXX-34
FRANCILENE DE SOUSA OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LEVI FERNANDES LUSTOSA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIP [...]
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100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03020014
169.XXX.XXX-91
OLAVO WANDERLEY DINIZ FILHO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE IAN TIMBO WANDERLEY DINIZ PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/20 [...]
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100,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010068
07.285.927/0001-64
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME
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3.116,05 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03020007
11.594.590/0001-44
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...]
|
390,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03020016
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GPL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME
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720,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03020017
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME
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1.402,80 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03020018
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME
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10.147,93 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010068
07.285.927/0001-64
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME
|
3.116,05 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03020007
11.594.590/0001-44
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...]
|
390,00 |
|
| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03020016
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GPL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME
|
720,00 |
|
| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03020017
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME
|
1.402,80 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03020018
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME
|
10.147,93 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010030
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
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324,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 03010030
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
324,00 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 04010007
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exer [...]
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262,92 |
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| 17/03/2020 |
EMPENHO: 04010007
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exer [...]
|
262,92 |
|
| 17/03/2020 |
EMPENHO: 04010001
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
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123,97 |
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