| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2020 |
04010181
CARTORIO AMARAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
171,25 |
|
| 22/01/2020 |
04010181
CARTORIO AMARAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
171,25 |
|
| 22/01/2020 |
04010181
CARTORIO AMARAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
171,25 |
|
| 22/01/2020 |
04010176
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/01/2020 |
04010176
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/01/2020 |
04010176
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/01/2020 |
04010176
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/01/2020 |
04010176
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/01/2020 |
04010176
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/01/2020 |
04010176
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/01/2020 |
04010176
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 22/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 22/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 22/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 22/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 22/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 22/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 22/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 22/01/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
102,35 |
|
| 22/01/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
102,35 |
|
| 22/01/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
102,35 |
|
| 22/01/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
102,35 |
|
| 22/01/2020 |
03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.128,40 |
|
| 22/01/2020 |
03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.128,40 |
|
| 22/01/2020 |
03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.128,40 |
|
| 22/01/2020 |
03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.128,40 |
|
| 22/01/2020 |
02010021
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.050,00 |
|
| 22/01/2020 |
02010021
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.050,00 |
|
| 22/01/2020 |
02010021
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.050,00 |
|
| 22/01/2020 |
02010021
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.050,00 |
|
| 22/01/2020 |
02010010
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.170,00 |
|
| 22/01/2020 |
02010010
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.170,00 |
|
| 22/01/2020 |
02010010
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.170,00 |
|
| 22/01/2020 |
02010010
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.170,00 |
|
| 22/01/2020 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
PAGO |
50,57 |
|
| 22/01/2020 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
PAGO |
50,57 |
|
| 22/01/2020 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
PAGO |
50,57 |
|
| 22/01/2020 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
PAGO |
50,57 |
|
| 21/01/2020 |
26010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria [...]
|
PAGO |
140,33 |
|
| 21/01/2020 |
26010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria [...]
|
PAGO |
140,33 |
|
| 21/01/2020 |
26010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria [...]
|
PAGO |
140,33 |
|
| 21/01/2020 |
26010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria [...]
|
PAGO |
140,33 |
|
| 21/01/2020 |
26010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município Duran [...]
|
PAGO |
169,55 |
|
| 21/01/2020 |
26010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município Duran [...]
|
PAGO |
169,55 |
|
| 21/01/2020 |
26010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município Duran [...]
|
PAGO |
169,55 |
|
| 21/01/2020 |
26010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município Duran [...]
|
PAGO |
169,55 |
|
| 21/01/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
278,62 |
|
| 21/01/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
278,62 |
|
| 21/01/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
278,62 |
|
| 21/01/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
278,62 |
|
| 21/01/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
LIQUIDADO |
126,14 |
|
| 21/01/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
LIQUIDADO |
126,14 |
|
| 21/01/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
LIQUIDADO |
126,14 |
|
| 21/01/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
LIQUIDADO |
126,14 |
|
| 21/01/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,00 |
|
| 21/01/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,00 |
|
| 21/01/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,00 |
|
| 21/01/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,00 |
|
| 21/01/2020 |
21010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
PAGO |
6.680,39 |
|
