| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2020 |
23090007
M C MIRANDA DE LIMA FILHO
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS INSTRUMENTAIS DESTINADAS A BANDA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 24/09/2020 |
23090007
M C MIRANDA DE LIMA FILHO
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS INSTRUMENTAIS DESTINADAS A BANDA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 24/09/2020 |
21090026
R M ENGENHARIA EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.135,00 |
|
| 24/09/2020 |
21090026
R M ENGENHARIA EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.135,00 |
|
| 24/09/2020 |
21090026
R M ENGENHARIA EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.135,00 |
|
| 24/09/2020 |
21090026
R M ENGENHARIA EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.135,00 |
|
| 24/09/2020 |
21090020
M. A. MONTEIRO - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.611,30 |
|
| 24/09/2020 |
21090020
M. A. MONTEIRO - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.611,30 |
|
| 24/09/2020 |
21090020
M. A. MONTEIRO - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.611,30 |
|
| 24/09/2020 |
21090020
M. A. MONTEIRO - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.611,30 |
|
| 24/09/2020 |
21090011
AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DESTINADAS A TRANSIÇÃO DE GOVERNO, REFERENTE A OBRAS EM ANDAMENTO, COM PERCENTUAL DE C [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 24/09/2020 |
21090011
AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DESTINADAS A TRANSIÇÃO DE GOVERNO, REFERENTE A OBRAS EM ANDAMENTO, COM PERCENTUAL DE C [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 24/09/2020 |
21090011
AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DESTINADAS A TRANSIÇÃO DE GOVERNO, REFERENTE A OBRAS EM ANDAMENTO, COM PERCENTUAL DE C [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 24/09/2020 |
21090011
AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DESTINADAS A TRANSIÇÃO DE GOVERNO, REFERENTE A OBRAS EM ANDAMENTO, COM PERCENTUAL DE C [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 24/09/2020 |
21090005
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUS [...]
|
PAGO |
10.192,40 |
|
| 24/09/2020 |
21090005
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUS [...]
|
PAGO |
10.192,40 |
|
| 24/09/2020 |
21090005
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUS [...]
|
PAGO |
10.192,40 |
|
| 24/09/2020 |
21090005
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUS [...]
|
PAGO |
10.192,40 |
|
| 24/09/2020 |
21080033
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MU [...]
|
LIQUIDADO |
312.659,29 |
|
| 24/09/2020 |
21080033
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MU [...]
|
LIQUIDADO |
312.659,29 |
|
| 24/09/2020 |
21080033
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MU [...]
|
LIQUIDADO |
312.659,29 |
|
| 24/09/2020 |
21080033
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MU [...]
|
LIQUIDADO |
312.659,29 |
|
| 24/09/2020 |
21080030
NATANAEL C. LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
1.568,00 |
|
| 24/09/2020 |
21080030
NATANAEL C. LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
1.568,00 |
|
| 24/09/2020 |
21080030
NATANAEL C. LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
1.568,00 |
|
| 24/09/2020 |
21080030
NATANAEL C. LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
1.568,00 |
|
| 24/09/2020 |
21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.313,20 |
|
| 24/09/2020 |
21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.313,20 |
|
| 24/09/2020 |
21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.313,20 |
|
| 24/09/2020 |
21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.313,20 |
|
| 24/09/2020 |
20090013
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 24/09/2020 |
20090013
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 24/09/2020 |
20090013
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 24/09/2020 |
20090013
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 24/09/2020 |
20090013
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 24/09/2020 |
20090013
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 24/09/2020 |
20090013
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 24/09/2020 |
20090013
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 24/09/2020 |
20090010
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.016,00 |
|
| 24/09/2020 |
20090010
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.016,00 |
|
| 24/09/2020 |
20090010
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.016,00 |
|
| 24/09/2020 |
20090010
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.016,00 |
|
| 24/09/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
5,46 |
|
| 24/09/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
5,46 |
|
| 24/09/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
349,02 |
|
| 24/09/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
349,02 |
|
| 24/09/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
5,46 |
|
| 24/09/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
5,46 |
|
| 24/09/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
349,02 |
|
| 24/09/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
349,02 |
|
| 24/09/2020 |
06090021
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.999,97 |
|
| 24/09/2020 |
06090021
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.999,97 |
|
| 24/09/2020 |
06090021
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.999,97 |
|
| 24/09/2020 |
06090021
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.999,97 |
|
| 24/09/2020 |
06090020
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
6.002,49 |
|
| 24/09/2020 |
06090020
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
6.002,49 |
|
| 24/09/2020 |
06090020
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
6.002,49 |
|
| 24/09/2020 |
06090020
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
6.002,49 |
|
| 24/09/2020 |
06090019
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
3.006,10 |
|
| 24/09/2020 |
06090019
A P G SOARES ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
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LIQUIDADO |
3.006,10 |
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