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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
23/09/2020 21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...] 		PAGO 76,09
23/09/2020 21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...] 		PAGO 76,09
23/09/2020 21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...] 		PAGO 83,12
23/09/2020 21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...] 		PAGO 83,12
23/09/2020 21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...] 		PAGO 76,09
23/09/2020 21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...] 		PAGO 76,09
23/09/2020 21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...] 		PAGO 43.291,42
23/09/2020 21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...] 		PAGO 43.291,42
23/09/2020 21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...] 		PAGO 28.415,08
23/09/2020 21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...] 		PAGO 28.415,08
23/09/2020 20080024
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...] 		PAGO 202,60
23/09/2020 20080024
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...] 		PAGO 202,60
23/09/2020 20080024
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...] 		PAGO 202,60
23/09/2020 20080024
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...] 		PAGO 202,60
23/09/2020 20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...] 		PAGO 405,09
23/09/2020 20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...] 		PAGO 405,09
23/09/2020 20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...] 		PAGO 405,09
23/09/2020 20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...] 		PAGO 405,09
23/09/2020 20010006
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 547,80
23/09/2020 20010006
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 547,80
23/09/2020 20010006
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 547,80
23/09/2020 20010006
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 547,80
23/09/2020 20010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do pre [...] 		PAGO 1.048,62
23/09/2020 20010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do pre [...] 		PAGO 1.048,62
23/09/2020 20010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do pre [...] 		PAGO 1.048,62
23/09/2020 20010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do pre [...] 		PAGO 1.048,62
23/09/2020 06090038
MARIA LUZIRENE DE SOUSA NASCIMENTO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...] 		EMPENHADO 900,00
23/09/2020 06090038
MARIA LUZIRENE DE SOUSA NASCIMENTO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...] 		EMPENHADO 900,00
23/09/2020 06090038
MARIA LUZIRENE DE SOUSA NASCIMENTO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...] 		EMPENHADO 900,00
23/09/2020 06090038
MARIA LUZIRENE DE SOUSA NASCIMENTO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...] 		EMPENHADO 900,00
23/09/2020 06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...] 		PAGO 53,61
23/09/2020 06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...] 		PAGO 53,61
23/09/2020 06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...] 		PAGO 53,61
23/09/2020 06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...] 		PAGO 53,61
23/09/2020 04090119
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTOS REIS, NO [...] 		EMPENHADO 5.610,00
23/09/2020 04090119
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTOS REIS, NO [...] 		EMPENHADO 5.610,00
23/09/2020 04090119
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTOS REIS, NO [...] 		EMPENHADO 5.610,00
23/09/2020 04090119
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTOS REIS, NO [...] 		EMPENHADO 5.610,00
23/09/2020 04090095
MARIA LOURDESMAR CAMPOS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 13 (TREZE) PROFISSIONAIS DA CRUZ VERMELHA, QUE REALIZARAM UMA DESINFECÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMB [...] 		EMPENHADO 1.040,00
23/09/2020 04090095
MARIA LOURDESMAR CAMPOS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 13 (TREZE) PROFISSIONAIS DA CRUZ VERMELHA, QUE REALIZARAM UMA DESINFECÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMB [...] 		EMPENHADO 1.040,00
23/09/2020 04090095
MARIA LOURDESMAR CAMPOS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 13 (TREZE) PROFISSIONAIS DA CRUZ VERMELHA, QUE REALIZARAM UMA DESINFECÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMB [...] 		EMPENHADO 1.040,00
23/09/2020 04090095
MARIA LOURDESMAR CAMPOS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 13 (TREZE) PROFISSIONAIS DA CRUZ VERMELHA, QUE REALIZARAM UMA DESINFECÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMB [...] 		EMPENHADO 1.040,00
23/09/2020 04090092
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 480,00
23/09/2020 04090092
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 480,00
23/09/2020 04090092
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 480,00
23/09/2020 04090092
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 480,00
23/09/2020 04090091
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 360,00
23/09/2020 04090091
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 360,00
23/09/2020 04090091
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 360,00
23/09/2020 04090091
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 360,00
23/09/2020 04090090
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 210,00
23/09/2020 04090090
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 210,00
23/09/2020 04090090
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 210,00
23/09/2020 04090090
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 210,00
23/09/2020 04090089
F M G DE MEDEIROS - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 525,00
23/09/2020 04090089
F M G DE MEDEIROS - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 525,00
23/09/2020 04090089
F M G DE MEDEIROS - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 525,00
23/09/2020 04090089
F M G DE MEDEIROS - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 525,00
23/09/2020 04090087
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...] 		LIQUIDADO 3.969,90
23/09/2020 04090087
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...] 		LIQUIDADO 3.969,90

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