| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2020 |
20050011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 26/08/2020 |
20050011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 26/08/2020 |
20010011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...]
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PAGO |
3.000,00 |
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| 26/08/2020 |
20010011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...]
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PAGO |
3.000,00 |
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| 26/08/2020 |
20010011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 26/08/2020 |
20010011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...]
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PAGO |
3.000,00 |
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| 26/08/2020 |
06050041
PAULO ROBERIO DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONF [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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| 26/08/2020 |
06050041
PAULO ROBERIO DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONF [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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| 26/08/2020 |
06050041
PAULO ROBERIO DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONF [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 26/08/2020 |
06050041
PAULO ROBERIO DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONF [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 26/08/2020 |
04080089
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
2.144,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080089
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
2.144,00 |
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| 26/08/2020 |
04080089
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
2.144,00 |
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| 26/08/2020 |
04080089
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
2.144,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080088
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
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| 26/08/2020 |
04080088
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080088
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080088
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
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| 26/08/2020 |
04080085
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
5.450,00 |
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| 26/08/2020 |
04080085
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
5.450,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080085
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
5.450,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080085
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
5.450,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080084
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
64,00 |
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| 26/08/2020 |
04080084
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
64,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080084
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
64,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080084
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
64,00 |
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| 26/08/2020 |
04080076
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.087,50 |
|
| 26/08/2020 |
04080076
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.087,50 |
|
| 26/08/2020 |
04080076
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.087,50 |
|
| 26/08/2020 |
04080076
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.087,50 |
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| 26/08/2020 |
04080037
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1908050 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080037
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1908050 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080037
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1908050 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080037
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1908050 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080036
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Cen [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080036
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Cen [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080036
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Cen [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080036
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Cen [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080035
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Agosto, para transportar a paciente Raiany de Oliveira Sousa, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080035
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Agosto, para transportar a paciente Raiany de Oliveira Sousa, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080035
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Agosto, para transportar a paciente Raiany de Oliveira Sousa, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080035
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Agosto, para transportar a paciente Raiany de Oliveira Sousa, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080034
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no In [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080034
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no In [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080034
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no In [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080034
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no In [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080033
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar a paciente Ane Elise de Carvalho, para realizar consulta no Hos [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080033
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar a paciente Ane Elise de Carvalho, para realizar consulta no Hos [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080033
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar a paciente Ane Elise de Carvalho, para realizar consulta no Hos [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080033
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar a paciente Ane Elise de Carvalho, para realizar consulta no Hos [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080032
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consult [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080032
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consult [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080032
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consult [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080032
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consult [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080031
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consu [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080031
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consu [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080031
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consu [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080031
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consu [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080030
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Ins [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2020 |
04080030
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Ins [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
