| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/08/2020 |
04080048
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO A [...]
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PAGO |
24.990,00 |
|
| 17/08/2020 |
04080048
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO A [...]
|
PAGO |
24.990,00 |
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| 17/08/2020 |
04080025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no In [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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| 17/08/2020 |
04080025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no In [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/08/2020 |
04080025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no In [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/08/2020 |
04080025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no In [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 17/08/2020 |
04080023
A P G SOARES ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.025,84 |
|
| 17/08/2020 |
04080023
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.025,84 |
|
| 17/08/2020 |
04080023
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.025,84 |
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| 17/08/2020 |
04080023
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.025,84 |
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| 17/08/2020 |
04080019
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 17/08/2020 |
04080019
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 17/08/2020 |
04080019
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 17/08/2020 |
04080019
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 17/08/2020 |
04080018
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.260,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070129
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 17/08/2020 |
04070129
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 17/08/2020 |
04070129
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 17/08/2020 |
04070129
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 17/08/2020 |
04070128
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
645,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070128
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
645,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070128
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
645,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070128
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
645,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070127
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070127
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070127
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070127
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070126
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 17/08/2020 |
04070126
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 17/08/2020 |
04070126
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 17/08/2020 |
04070126
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 17/08/2020 |
04070125
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070125
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070125
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070125
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070104
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070104
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070104
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070104
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070103
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05001/2019-SR [...]
|
PAGO |
106,38 |
|
| 17/08/2020 |
04070103
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05001/2019-SR [...]
|
PAGO |
106,38 |
|
| 17/08/2020 |
04070103
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05001/2019-SR [...]
|
PAGO |
106,38 |
|
| 17/08/2020 |
04070103
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05001/2019-SR [...]
|
PAGO |
106,38 |
|
| 17/08/2020 |
04070102
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05001/2019-SR [...]
|
PAGO |
161,88 |
|
| 17/08/2020 |
04070102
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05001/2019-SR [...]
|
PAGO |
161,88 |
|
| 17/08/2020 |
04070102
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05001/2019-SR [...]
|
PAGO |
161,88 |
|
| 17/08/2020 |
04070102
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05001/2019-SR [...]
|
PAGO |
161,88 |
|
| 17/08/2020 |
04070101
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, C [...]
|
PAGO |
555,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070101
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, C [...]
|
PAGO |
555,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070101
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, C [...]
|
PAGO |
555,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070101
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, C [...]
|
PAGO |
555,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070067
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
|
PAGO |
145.512,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070067
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
|
PAGO |
145.512,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070067
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
|
PAGO |
145.512,00 |
|
| 17/08/2020 |
04070067
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
|
PAGO |
145.512,00 |
|
| 17/08/2020 |
03080002
RICARDO INFORMATICA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQ2UISIÇÃO DE OITO REFEIS PARA IMPRESSORA EOPSON L150 PARA MANUNTEÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 17/08/2020 |
03080002
RICARDO INFORMATICA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQ2UISIÇÃO DE OITO REFEIS PARA IMPRESSORA EOPSON L150 PARA MANUNTEÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 17/08/2020 |
03080002
RICARDO INFORMATICA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQ2UISIÇÃO DE OITO REFEIS PARA IMPRESSORA EOPSON L150 PARA MANUNTEÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 17/08/2020 |
03080002
RICARDO INFORMATICA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQ2UISIÇÃO DE OITO REFEIS PARA IMPRESSORA EOPSON L150 PARA MANUNTEÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 17/08/2020 |
03080002
RICARDO INFORMATICA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQ2UISIÇÃO DE OITO REFEIS PARA IMPRESSORA EOPSON L150 PARA MANUNTEÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
