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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
14/08/2020 20080012
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PRE [...] 		LIQUIDADO 5.414,50
14/08/2020 20080012
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PRE [...] 		LIQUIDADO 5.414,50
14/08/2020 20080012
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PRE [...] 		LIQUIDADO 5.414,50
14/08/2020 20080011
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 1.578,40
14/08/2020 20080011
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 1.578,40
14/08/2020 20080011
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 1.578,40
14/08/2020 20080011
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 1.578,40
14/08/2020 06080042
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 204,80
14/08/2020 06080042
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 204,80
14/08/2020 06080042
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 204,80
14/08/2020 06080042
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 204,80
14/08/2020 06080039
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...] 		EMPENHADO 2.330,50
14/08/2020 06080039
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...] 		EMPENHADO 2.330,50
14/08/2020 06080039
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...] 		EMPENHADO 2.330,50
14/08/2020 06080039
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...] 		EMPENHADO 2.330,50
14/08/2020 06080021
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABI [...] 		LIQUIDADO 6.239,56
14/08/2020 06080021
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABI [...] 		LIQUIDADO 6.239,56
14/08/2020 06080021
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABI [...] 		LIQUIDADO 6.239,56
14/08/2020 06080021
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABI [...] 		LIQUIDADO 6.239,56
14/08/2020 06070072
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...] 		LIQUIDADO 8.000,82
14/08/2020 06070072
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...] 		LIQUIDADO 8.000,82
14/08/2020 06070072
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...] 		LIQUIDADO 8.000,82
14/08/2020 06070072
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...] 		LIQUIDADO 8.000,82
14/08/2020 04080099
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		EMPENHADO 4.469,83
14/08/2020 04080099
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		EMPENHADO 4.469,83
14/08/2020 04080099
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		EMPENHADO 4.469,83
14/08/2020 04080099
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		EMPENHADO 4.469,83
14/08/2020 04080098
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		EMPENHADO 5.335,95
14/08/2020 04080098
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		EMPENHADO 5.335,95
14/08/2020 04080098
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		EMPENHADO 5.335,95
14/08/2020 04080098
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		EMPENHADO 5.335,95
14/08/2020 04080097
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		EMPENHADO 14.989,45
14/08/2020 04080097
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		EMPENHADO 14.989,45
14/08/2020 04080097
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		EMPENHADO 14.989,45
14/08/2020 04080097
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		EMPENHADO 14.989,45
14/08/2020 04080096
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		EMPENHADO 2.439,61
14/08/2020 04080096
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		EMPENHADO 2.439,61
14/08/2020 04080096
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		EMPENHADO 2.439,61
14/08/2020 04080096
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		EMPENHADO 2.439,61
14/08/2020 04080090
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...] 		LIQUIDADO 2.240,00
14/08/2020 04080090
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...] 		LIQUIDADO 2.240,00
14/08/2020 04080090
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...] 		LIQUIDADO 2.240,00
14/08/2020 04080090
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...] 		LIQUIDADO 2.240,00
14/08/2020 04080085
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...] 		LIQUIDADO 5.450,00
14/08/2020 04080085
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...] 		LIQUIDADO 5.450,00
14/08/2020 04080085
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...] 		LIQUIDADO 5.450,00
14/08/2020 04080085
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...] 		LIQUIDADO 5.450,00
14/08/2020 04080081
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...] 		EMPENHADO 33.696,50
14/08/2020 04080081
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...] 		EMPENHADO 33.696,50
14/08/2020 04080081
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...] 		EMPENHADO 33.696,50
14/08/2020 04080081
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...] 		EMPENHADO 33.696,50
14/08/2020 04080048
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO A [...] 		LIQUIDADO 24.990,00
14/08/2020 04080048
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO A [...] 		LIQUIDADO 24.990,00
14/08/2020 04080048
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO A [...] 		LIQUIDADO 24.990,00
14/08/2020 04080048
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO A [...] 		LIQUIDADO 24.990,00
14/08/2020 04080039
H.P. DE VASCONCELOS ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...] 		LIQUIDADO 12.746,70
14/08/2020 04080039
H.P. DE VASCONCELOS ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...] 		LIQUIDADO 12.746,70
14/08/2020 04080039
H.P. DE VASCONCELOS ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...] 		LIQUIDADO 12.746,70
14/08/2020 04080039
H.P. DE VASCONCELOS ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...] 		LIQUIDADO 12.746,70
14/08/2020 04080026
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consu [...] 		LIQUIDADO 100,00

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