| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2020 |
04080026
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consu [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 14/08/2020 |
04080026
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consu [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 14/08/2020 |
04080026
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consu [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 14/08/2020 |
04080026
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consu [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/08/2020 |
04080026
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consu [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 14/08/2020 |
04080026
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consu [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/08/2020 |
04080026
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consu [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 14/08/2020 |
04080025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no In [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/08/2020 |
04080025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no In [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/08/2020 |
04080025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no In [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/08/2020 |
04080025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no In [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 14/08/2020 |
04080024
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1408050 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 14/08/2020 |
04080024
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1408050 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 14/08/2020 |
04080024
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1408050 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 14/08/2020 |
04080024
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1408050 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 14/08/2020 |
04080024
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1408050 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/08/2020 |
04080024
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1408050 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/08/2020 |
04080024
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1408050 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/08/2020 |
04080024
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1408050 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/08/2020 |
04080022
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONF [...]
|
LIQUIDADO |
13.913,10 |
|
| 14/08/2020 |
04080022
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONF [...]
|
LIQUIDADO |
13.913,10 |
|
| 14/08/2020 |
04080022
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONF [...]
|
LIQUIDADO |
13.913,10 |
|
| 14/08/2020 |
04080022
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONF [...]
|
LIQUIDADO |
13.913,10 |
|
| 14/08/2020 |
04080021
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.061,59 |
|
| 14/08/2020 |
04080021
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.061,59 |
|
| 14/08/2020 |
04080021
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.061,59 |
|
| 14/08/2020 |
04080021
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.061,59 |
|
| 14/08/2020 |
04080019
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 14/08/2020 |
04080019
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 14/08/2020 |
04080019
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 14/08/2020 |
04080019
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 14/08/2020 |
04080018
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.260,00 |
|
| 14/08/2020 |
04080007
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
3.375,20 |
|
| 14/08/2020 |
04080007
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
3.375,20 |
|
| 14/08/2020 |
04080007
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
3.375,20 |
|
| 14/08/2020 |
04080007
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
3.375,20 |
|
| 14/08/2020 |
04070130
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR PARA USO EXCLUSIVO NO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
5.450,00 |
|
| 14/08/2020 |
04070130
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR PARA USO EXCLUSIVO NO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
5.450,00 |
|
| 14/08/2020 |
04070122
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
LIQUIDADO |
8.294,29 |
|
| 14/08/2020 |
04070122
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
LIQUIDADO |
8.294,29 |
|
| 14/08/2020 |
04070122
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
LIQUIDADO |
8.294,29 |
|
| 14/08/2020 |
04070122
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
LIQUIDADO |
8.294,29 |
|
| 14/08/2020 |
04070119
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
14.070,76 |
|
| 14/08/2020 |
04070119
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
14.070,76 |
|
| 14/08/2020 |
04070119
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
14.070,76 |
|
| 14/08/2020 |
04070119
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
14.070,76 |
|
| 14/08/2020 |
04070109
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 14/08/2020 |
04070109
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 14/08/2020 |
04070109
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 14/08/2020 |
04070109
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 14/08/2020 |
04070106
E C PRODUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDA [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 14/08/2020 |
04070106
E C PRODUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDA [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 14/08/2020 |
04070106
E C PRODUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDA [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 14/08/2020 |
04070106
E C PRODUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDA [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 14/08/2020 |
04060126
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
421,90 |
|
| 14/08/2020 |
04060126
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
421,90 |
|
| 14/08/2020 |
04060126
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
421,90 |
|
| 14/08/2020 |
04060126
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
421,90 |
|
| 14/08/2020 |
04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 14/08/2020 |
04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
